同学 你好,你这个情况可以复印一下上个月计账的原始凭证。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我想问就是我们公司员工的餐费上个月报销了500元,这个月收到发票后发票少报了5元,这个月已报完,应该怎么做账呢
老师,请问一下上个月月底支出的钱,这个月才获得银行回单,上月公司入了账并做了银行余额调节表,那这个月拿到的那笔银行回单要怎么处理,直接附在上个月的凭证后面吗?
老师发票全部提前勾选了,认证了比如九月所属期勾了那种报销单后面的进项的,然后呢这个报销单又在十一月才会报销,先抵扣了账目报销单附件发票联又在十一月,这怎么做账啊,前期没单据,有进项
老师,我想问一下。我们公司职工报销会先写一个报销单然后后面附上发票。我做账的时候可不可以就根据发票入账。那张手写的报销单就不放到凭证中去了。这样可以吗
老师,您好!我想问一下我们公司有员工报销单子和发票都在上个月记账了,这个月才报销,那我这个月做账银行回单后面附什么附件呢?
                合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
近年来人社、财政或国资办关于国有企业管理人员工资薪酬的相关规定和文件都有哪些?是什么?最好要文件原文
那如果都是累计的呢?比如上个月他报销5000块钱,很多带票的申请单也都是分开的,我我这个月付了部分,这个要怎么复印啊?
同学 你这个情况可以做一个统计表,应付合计、本次核准金额、待支付报销金额,作为跟踪。
好的,谢谢老师
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