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老师,一个公司第一季度盈利11万多,我叫他开费用票10万[捂脸]有什么影响吗

2022-03-03 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 18:58

你好,你们单位没有成本吗?

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快账用户8459 追问 2022-03-04 10:22

没有,服务行业的

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:25

你好,服务行业也应该有一个成本的。

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:25

你们提供服务人员的工资、水电费、房屋租金,这都属于成本。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 10:35

有工资,其他没有。老师,我想问一下,一个公司第一季度盈利11万多,我叫他开费用票10万[捂脸]有什么影响吗

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快账用户8459 追问 2022-03-04 10:35

算法人一个人工资

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:37

你好,这个费用虚开业务吗?还是真实的?

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:37

虚开发票的话,有风险的。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:21

真实的,请问怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:25

你好,那就没有影响的,借管理费用,贷银行存款。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:30

不用留一点利润出来,这个账有没有问题啊

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:31

你好,这个费用是当月的吗?还是以后月份也发生?比如你支付的房屋租金,它一次开了一年的,这种需要按月分摊。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:34

是当月的

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:36

关于股权变更的,2位股东各占股份50%,如果要变更成25%和75%可以吗?有没章程之类能参考?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:36

那就直接做到管理费用里面就可以的,一次做费用。

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:36

可以的,A转给B出一个股权转让书就可以的。

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:37

张成,你在你们的章程里面更正一下就行,修改一下。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:42

网上能更改这些吗?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:42

你好,你们出股权转让书,然后带着去找你税务局专管员,他那边一般会要求你们提供财务报表,他审核通过了之后,你们正常交税,交完了税款去工商局办理就可以当。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:43

网上能更改这些吗?章程里面的第几章第几条阿?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:43

网上可以修改的,但是你必须得去税务局,你税务局同意了才行。

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快账用户8459 追问 2022-03-04 14:48

就是说前面还得去税务局是吧?不能全程网上办理?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:49

对的,是这么理解的。

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你好,你们单位没有成本吗?
2022-03-03
你好 到时次年汇算怕影响你们汇算的数据比对。 因为汇算是1-12月的累计金额。 你季报错误了怕到时汇算提示出错 。最好是先改 。
2020-09-20
在会计上,通常会将预付款项记录在资产负债表的“预付款项”项目中,而将实际收到款项并确认收入后记录在资产负债表的“存货”或“营业收入”项目中。因此,如果您在第三季度预付了一家10多万元的款项,但发票是在10月份才开具的,您可以将该笔款项记录在第三季度的资产负债表中,但需要确保在第四季度或以后收到发票并确认收入。 关于企业所得税的问题,企业所得税是根据公司的实际经营情况来计算的,而不是根据财务报表中的记录。因此,您需要确保在第四季度或以后收到发票并确认收入后,再计算企业所得税。如果您将发票提前到第三季度,可能会导致企业所得税计算错误。 总之,在会计上,通常会将预付款项记录在资产负债表中,而将实际收到款项并确认收入后记录在财务报表中。如果您需要将预付款项记录在第三季度财务报表中,建议您在第四季度或以后确认收入并计算企业所得税。
2023-10-19
你好,学员,可以的,可以做第三季度的费用的
2023-10-19
你好,小规模的吗?生产经营所得是什么征税方式?
2024-09-24
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