老师你好，发现我一家公司报所得税时，营业利润填错了，这马上要报第三季度了，我直接第三季度填对可以吗，还是必须改第二季度的报表，其实实质没有什么影响，都不缴税[捂脸][捂脸][捂脸]
你好 到时次年汇算怕影响你们汇算的数据比对。 因为汇算是1-12月的累计金额。 你季报错误了怕到时汇算提示出错 。最好是先改 。
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老师你好，发现我一家公司报所得税时，营业利润填错了，这马上要报第三季度了，我直接第三季度填对可以吗，还是必须改第二季度的报表，其实实质没有什么影响，都不缴税[捂脸][捂脸][捂脸]
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老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？
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老师：您好！我们是一家小规模小型微利企业。公司之前的会计（已经离职）在申报去年第二、三季度的企业所得税时，资产总额都填错了，营业收入，主营业务成本，利润都是0，没有数据，但实际这两个季度都有开票，这样填写企业所得税，会有怎样的问题？
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老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗？会有影响吗？前面季度都没交所得税都是负利润
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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老师，不是特别明白啊，汇算不是全年的吗，第四季度保证填对，和汇算有什么关联
你好 但是你们之前季度是预缴 。 你突然年度的时候 出来的数据与你们季度填写不一致会提示出错的。
年度数据和季度本来就不一致啊，年度数据和第四季度才是一样的啊？
你好 我就是说 你1季度比如填写10万 2-4月分别是5万 合计是25万 。 可是 假如你1季度写10万 2季度本来是5万 你跑去写了8万 那么最终的年度合计是不是就不是一样了 。 而且与你账上数据也不一致的。 申报按你账上数据报。 写错了就改申报表。
老师，我大致了解您的意思了，但是现在报所得税报表都是1-3，1-6,1-9,1-12没有按季度填的，都是累计数
你好 你上面不是说有一个季度错误了吗 。 我只是建议你去改下 。 具体看你自己。 我是怕后期你们报表或者申报表对比有问题。