演示账套

老师你好，发现我一家公司报所得税时，营业利润填错了，这马上要报第三季度了，我直接第三季度填对可以吗，还是必须改第二季度的报表，其实实质没有什么影响，都不缴税[捂脸][捂脸][捂脸]

2020-09-20 16:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-20 16:49

你好到时次年汇算怕影响你们汇算的数据比对。因为汇算是1-12月的累计金额。你季报错误了怕到时汇算提示出错。最好是先改。

快账用户8155 追问 2020-09-20 16:52

老师，不是特别明白啊，汇算不是全年的吗，第四季度保证填对，和汇算有什么关联

齐红老师解答 2020-09-20 16:53

你好但是你们之前季度是预缴。你突然年度的时候出来的数据与你们季度填写不一致会提示出错的。

快账用户8155 追问 2020-09-20 16:54

年度数据和季度本来就不一致啊，年度数据和第四季度才是一样的啊？

齐红老师解答 2020-09-20 16:56

你好我就是说你1季度比如填写10万 2-4月分别是5万合计是25万。可是假如你1季度写10万 2季度本来是5万你跑去写了8万那么最终的年度合计是不是就不是一样了。而且与你账上数据也不一致的。申报按你账上数据报。写错了就改申报表。

快账用户8155 追问 2020-09-20 17:00

老师，我大致了解您的意思了，但是现在报所得税报表都是1-3，1-6,1-9,1-12没有按季度填的，都是累计数

齐红老师解答 2020-09-20 17:02

你好你上面不是说有一个季度错误了吗。我只是建议你去改下。具体看你自己。我是怕后期你们报表或者申报表对比有问题。

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