老师，我们给客户开了12月的发票金额是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退货了4500元，客户说冲减12月的货款，因为后面也没有再拿货了，那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元，重新开900元就好，还是让对方就按照5400元付款，然后后面又退款给对方4500元？

老师，下午好，有这样一个情况，我们在8月份的时候，销售发票是开着6200元，但只收到对方5000元的货款，后来查核原因是有一款产品下调价格了，象这样的情况，对于年终结账有没有什么情况？再者，如果在12月份没有这家客户的货物销售，我们可否到明年的销售货物再少开这1200元的发票给对方呢？

老师，我们给客户开了12月的发票金额是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退货了4500元，客户说冲减12月的货款，因为后面也没有再拿货了，那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元，重新开900元就好，还是让对方就按照5400元付款，然后后面又退款给对方4500元？

老师，我们12月的货款是5400元的，但是最后客户不合作了后面退款又冲了12月的货款，等于现在退货了4500元，冲掉12月货款，那不是12月货款实际就只有900元啦，但是12月的发票客户已经抵扣了，那现在怎么搞啊？

是这样的，我们销货给客户1月份含税金额是243840元，发票已开，13%专票，4月份含税金额是48960元 合计是292800元，1月份付了含税金额10万，其余都没有付，因为实际操作中 都是按照10%税点算，所以这个折算不含税金额没有问题，后面的打折扣是不是不对！

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。