老师，我们12月的货款是5400元的，但是最后客户不合作了后面退款又冲了12月的货款，等于现在退货了4500元，冲掉12月货款，那不是12月货款实际就只有900元啦，但是12月的发票客户已经抵扣了，那现在怎么搞啊？

老师，可是那张发票他们已经抵扣了，我们也不能冲红了呀？怎么开红字发票啊？

对方给你开了红字信息表，你们就可以的。

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

老师，现在对方说让我们重新开一张900元的给他们，那不是多开了吗？之前的那张她们也认证了用了呀，我们也冲红不了了啊

你好 之前的可以红冲，

从哪个文件说之前的红冲不了？

老师，意思就是说她们已经抵扣认证的发票，只要她们开了红字信息表，我们也是可以冲红已经认证的发票的是吗？

老师，那就是说我让他们开之前发票的红字信息表，我把之前那张发票红冲掉，然后重新开一张900元的就可以咯是吗？

对的是的，可以的啊，两种方法都可以。

老师，就是对方得开红字信息表了，把编号发给我们，我们才能来红冲发票是吗？因为对方让我们开红字发票，再开一张900的发票的，但是对方不先开红字信息表，我们也不能先红冲是吗？

不可以的，必须开红字信息表。

是对方必须先开红字信息表，我们才能冲红已经抵扣的发票是吗？因为发票是由应收会计开的，她说已经抵扣的不能选择发票号码来冲红掉，显示已经被抵扣了

好对的是的是这么做的。