收不回来的情况下,你们单位承担的借营业外支出贷其他应交款。
上月末已经计提了员工社保,但由于余额不足社保扣款失败,医疗保险未扣款,员工这月初因离职做了社保减员,已经计提的医疗保险怎么处理,多谢
员工离职,社保的失业保险退不了了,现在账上其他应交款有借方余额,怎么平掉
老师,就是社保退费,公司同事离职了,退费金额没办法给退回去了,公司员工失业保险应缴155.70,公司实缴了151.02~和养老保险应缴纳4140.72,实缴4016.64 分录能这样写嘛? 借:管理费用-社会统筹8485(351+100.72+8033.28) 其他应付款-个人统筹4296.42(应交155.7+4140.72) 贷:银行存款12652.72 营业外收入128.70(4.62+124.08应退离职员工)
老师好,请教下,交社保做了分录是,借应付职工薪酬社保,贷方银行存款,少做了一笔借其他应收款员工社保,怎么调整分录啊,现在其他应收款员工社保借方余额为负数
请问老师,其它应收款-失业保险借方有余额,其它应收款-养老保险贷方有余额,找不到原因了,怎么调平?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
失业保险公司和个人都要缴纳,借营业外支出38,贷其他应交款-个人18,管理费用-社保18,这样平掉就可以了吗?
对的是的,是这么做的。