Q
请问老师，其它应收款－失业保险借方有余额，其它应收款－养老保险贷方有余额，找不到原因了，怎么调平？
2023-01-07 21:27
2023-01-07 21:31
同学您好，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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老师你好，这是个人承担的部分，为啥要调到利润分配科目呢？不太懂
而且余额是2022年发生的，我需要再2022年12月份调整
学员您好，是的，对的
老师为啥不是转到本年利润呢
找不到原因应是以前留下的问题，否则一般是可查清的
2022年10月份产生的，一个是多计提了个人承担的部分，一个少计提了个人承担部分
这种查到原因的可以红字冲回多提的同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的