请问老师，其它应收款－失业保险借方有余额，其它应收款－养老保险贷方有余额，找不到原因了，怎么调平？
同学您好，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
-
Q
老师，请问一下，物流企业，当收到保险公司的理赔款 借方，银行存款 贷方，其他应收款， 到时候如果公司运输毁损陪给别人，冲其它应收款，但是一开始挂其它应收款就是余额就是贷方，
-
Q
员工离职，社保的失业保险退不了了，现在账上其他应交款有借方余额，怎么平掉
-
Q
社保全年已缴纳，但是科目余额表其他应收款社保养老失业都是借方余额，医疗保险是贷方余额是什么原因？
-
Q
请问老师，其它应收款－失业保险借方有余额，其它应收款－养老保险贷方有余额，找不到原因了，怎么调平？
-
Q
您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
热门问答 更多>
-
这个月能开上个月的发票吗
-
帮别人代理记账，公司规模小，没啥太多业务，也没什么人，记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
-
个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
-
个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
-
老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是用分配系数，分配出早餐成本和午餐成本，再分别除以早餐人数和午餐人数
-
什么是无票收入，指的是对公的还是什么
-
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账？
-
现在个人可以开公司抬头的电话费，但备注栏会写个人姓名以及电话号，开这样的发票如何写会计分录？如果是个人抬头的电话费发票，如何写会计分录？
-
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致，入库有时候会晚一些，在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过，我做账是以发票来做的，收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本，应该怎么处理这个问题呢？
-
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好，这是个人承担的部分，为啥要调到利润分配科目呢？不太懂
而且余额是2022年发生的，我需要再2022年12月份调整
学员您好，是的，对的
老师为啥不是转到本年利润呢
找不到原因应是以前留下的问题，否则一般是可查清的
2022年10月份产生的，一个是多计提了个人承担的部分，一个少计提了个人承担部分
这种查到原因的可以红字冲回多提的同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的