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Q

请问老师，其它应收款－失业保险借方有余额，其它应收款－养老保险贷方有余额，找不到原因了，怎么调平？

2023-01-07 21:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-07 21:31

同学您好，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

快账用户7509 追问 2023-01-07 21:37

老师你好，这是个人承担的部分，为啥要调到利润分配科目呢？不太懂

快账用户7509 追问 2023-01-07 21:38

而且余额是2022年发生的，我需要再2022年12月份调整

齐红老师解答 2023-01-07 21:46

学员您好，是的，对的

快账用户7509 追问 2023-01-07 22:20

老师为啥不是转到本年利润呢

齐红老师解答 2023-01-07 22:27

找不到原因应是以前留下的问题，否则一般是可查清的

快账用户7509 追问 2023-01-07 22:40

2022年10月份产生的，一个是多计提了个人承担的部分，一个少计提了个人承担部分

齐红老师解答 2023-01-07 22:45

这种查到原因的可以红字冲回多提的同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的

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