你好老师哦，我有一笔主营业务成本劳务费分录是这样写的： 计提2月份工资 借：主营业务成本一一人员工资2395 贷：应付职工薪酬一一人员工资2395 借：主营业务成本一一劳务费643 贷：劳务成本一一劳务费643 然后打出来的资产负债表刚好左右不平。资产这边比负债这边多了这个劳务费的643元。 老师我应该正确怎么处理？

徐老师你好！刚刚还有一个问题忘记问了，我暂估人工费后，是不是不需要结转人工费了，因为我看做两笔分录后，人工成本翻倍了，比如暂估时，借主营业务成本一人工成本，应付账款一暂估一劳务公司（暂估要三级分录劳务公司的名称吗），结转工资人工费，借：主营业务成本一人工成本，贷：劳务成本一人工，这样做对吗

你好老师，保安服务公司之前没收入时发生的职工工资 借：生产成本一一主营成本（工资） 贷：应付职工薪酬一一职工工资 资产负债表上出现在存货里了。 现在公司收有收入了，结转成本把之前所有的生产成本在一个分录结转可以吗？ 收到钱 借：银行存款 贷：主营业务收入一一安保服务费 贷：贷应交税费一一应交增值税（小规模专用） 结转成本 借：主营业务成本一一职工工资（6一8月合计数） 贷：生产成本一一职工工资（6--8月合计数） 这样对不老师？

老师你好，我公司承接了一个劳务建筑分包合同，我的成本是劳务成本，支付的劳务费人员有的是固定的有的是流动，我都计入应付职工薪酬可以吗？借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工福利 贷：银行存款

你好老师哦，我有一笔主营业务成本劳务费分录是这样写的： 计提2月份工资 借：主营业务成本一一人员工资2395 贷：应付职工薪酬一一人员工资2395 借：主营业务成本一一劳务费643 贷：劳务成本一一劳务费643 然后打出来的资产负债表刚好左右不平。资产这边比负债这边多了这个劳务费的643元。 老师我应该正确怎么处理？

请问老师，小规模的传媒公司，我想把一部分人的工资记为成本，您看看哪个分录对： 1、借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬 2、借：劳务成本，贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本，贷：劳务成本 另外在每月收入不固定的情况下，我应该记多少工资进成本呢？是不是有个大概比例？