请问老师，小规模的传媒公司，我想把一部分人的工资记为成本，您看看哪个分录对： 1、借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬 2、借：劳务成本，贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本，贷：劳务成本 另外在每月收入不固定的情况下，我应该记多少工资进成本呢？是不是有个大概比例？
对的，是的，只要不超过你的收入就行。
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老师，刚接手一个小规模，是个建筑劳务公司，刚看完这个公司去年的账，发现每个月发工资的业务如下 借：主营业务成本-直接人工 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-老板 一整年发工资都是挂的其他应付-老板 这样有哪些弊端呢
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请问老师，小规模的传媒公司，我想把一部分人的工资记为成本，您看看哪个分录对： 1、借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬 2、借：劳务成本，贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本，贷：劳务成本 另外在每月收入不固定的情况下，我应该记多少工资进成本呢？是不是有个大概比例？
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由于第三季度的成本不够 我先提前估计下个季度成本先用一下计提6万元多的， 借劳务成本 6 贷应付职工薪酬 6 借主营业务成本 6 贷劳务成本 6 现在9-11月工资就没有计提了 直接发放 发现还多计提3万元在 那我冲回多计提部分是不是 借主营业务成本 负数3万元 贷应付职工薪酬 负数3万元
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老师好，我公司是人力资源公司，有劳务派遣证，别的公司挂靠到我司，我公司开劳务派遣收入发票，公账收款，然后给挂靠公司员工发工资，工资是我司最大的成本，那么我公司做支付工资的会计分录时需要计入应付职工薪酬这个科目核算吗？借：主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 还是 直接 借：主营业务成本-工资 贷：银行存款 ？
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老师，请问一下2024.12月的工资，计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本，在25年的账上结转成本可以的嘛？ 主要是1-11月的公司计提都是管理费用 工资，贷主营业务成本 应付职工薪酬 12月估计做蒙圈了，放劳务成本 员工工资了，所以后面忘记了。
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员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，分录怎么调账啊，税务报表怎么处理
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可以债转股吗，要交税吗，现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东，能不能把之前的其他应付款转为投资，账上也没有实收资本
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第二个分录比较合适。