同学你好 差额计入应付账款就行了

请问,开来的工程发票比支付的金额大,如何做账?
老师你好,请问增值税专用发票的金额大于实际支付金额,且支付金额由员工代垫不存在后面补款的情况。应该如何入账合适
请问公司采购原材料,在支付时系统有优惠,收到发票金额大于实际支付金额,发票为增值税专用票据,如何做账务处理?
某项工程开出发票,已入账。几个月后,审计金额比发票金额少,发票不予退回。请问,这个差额如何做账?
老师,你好!项目完工,供应商开票金额大于付款金额,原来的发票入账进成本了,现在要冲减135元的成本,请问老师如何作账?
充电桩安装,不开建筑服务,不想办理外经证,可以开什么开票名称?
老师,商贸出口企业,收到关税发票分录怎么做?
如果企业已经有平台收入,三年了,没有税务登记, 今天才登记,那之前的收入还用申报吗
老师,电商商铺一个经营者下面有3个执照,我申报收入是分开每个执照报,还是合并到一个上去报
@朴老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
一个法人名下有两个个体工商户,季度报税的时候 生产经营个人所得税 需要申报几个表
老师,公司是执行小企业会计准则收到的个税手续费返还款,需要新建一个其他收益科目吗?还是可以直接注入到营业外收入中?
进货都没有发票,咋整
老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
老师,请教一下,误餐费算作差旅费对吗,这个不用申报个税对吧
那在建工程金额是按照发票金额么?
嗯 按照发票的金额就行
那可以把应付改成预付么,还有一个用预付,一个用应付呢?
同学你好 同一个单位最好是用一个往来科目
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢