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老师,去年的货物对方没要发票我们已经申报缴税了,今年对方又要这笔发票怎么入账

2022-03-04 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 09:59

你好;          那你就红冲无票收入分录。 在按实际业务开票出去    ;  申报的时候未开具发票栏次写负数; 开票收入对应去报即可   

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快账用户4235 追问 2022-03-04 10:13

具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:17

你去年怎么走分录的。 发来看看   

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快账用户4235 追问 2022-03-04 10:18

借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:24

你好;现在做 :开票金额与你实际的无票收入是一致的金额 。  直接做    借:库存现金 负数  贷:主营业务收入 负数 应交税费负数   ;  在按开票做 :借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费 

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