演示账套

老师，去年的货物对方没要发票我们已经申报缴税了，今年对方又要这笔发票怎么入账

2022-03-04 09:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-04 09:59

你好；那你就红冲无票收入分录。在按实际业务开票出去；申报的时候未开具发票栏次写负数；开票收入对应去报即可

快账用户4235 追问 2022-03-04 10:13

具体分录怎么做

齐红老师解答 2022-03-04 10:17

你去年怎么走分录的。发来看看

快账用户4235 追问 2022-03-04 10:18

借：库存现金贷：主营业务收入应交税费

齐红老师解答 2022-03-04 10:24

你好；现在做：开票金额与你实际的无票收入是一致的金额。直接做借：库存现金负数贷：主营业务收入负数应交税费负数；在按开票做：借：库存现金贷：主营业务收入应交税费

你好；那你就红冲无票收入分录。在按实际业务开票出去；申报的时候未开具发票栏次写负数；开票收入对应去报即可

2022-03-04

如果金额不大，你公司是小规模企业，可以在2月份对方红冲发票时，做相反的分录，再根据对方开的新发票重新做账。

2022-03-17

你好，同学可以冲的现在申报23年的企业所得税需要调减这笔

2024-05-28

你好账务处理：根据开具的发票，做收入分录，同时把之前的无票收入冲销。申报：开票收入做正常申报，无票收入做红冲申报

2024-11-07

您好，是的，也是需要做账的

2022-11-28

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