老师你好，收到对方货款对方一直没有要发票，我这边已经做未开票收入了，现在对方又要开发票了我这边到时怎么做账，怎么申报呢
你好 账务处理：根据开具的发票，做收入分录，同时把之前的无票收入冲销。 申报：开票收入做正常申报，无票收入做红冲申报
-
Q
老师好，我公司是小规模纳税人，以前做了一笔无票收入（对方说不需要发票），现在对方又要求开发票，发票已经开出去了，我这个季度申报该怎么申报呢
-
Q
老师你好，6月份开的发票这边已经入账了，但是没有抵扣，现在7月份发生退货了，对方给我们退款，我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
-
Q
老师您好，我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了，现在对方又要让我们红冲，如果对方红冲了发票，我这边怎么做账
-
Q
你好，款已经付了，到对方发票开给了我们另一个公司，我这边的账该怎么做
-
Q
老师你好 我公司去年销售收到货款，对方一直没有要发票，我们确定了无票销售收入，现在对方要我们开发票，这个之前无票收入已经缴纳了，再开票怎么缴税
热门问答 更多>
-
对公结算年费计入什么费用
-
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
-
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
-
老师您好，为了申请高薪企业，25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的，固定资产我直接生成的，项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整，后面高薪审计调整能成吗？
-
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
-
24年的一个零售，当时已经入账，现在客户让开发票，这个可以开吗？要怎么处理
-
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
-
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
-
老师，您好，小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上，那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
-
老师，我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗？ 二是申报A表时，是否只扣除6万元，而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用？期待您的解答，谢谢！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
申报时在附表一未开票收入都填写负数是吗
就相当于是这个是一正一负冲销了对吧
你好，是的，是这样的
这个到时税务局后台应该能自己比对吧，不会出现问题吧
你好，是的，是这样的（这个没有什么问题的）
还有一个问题是如果增值税税负过高后台是不是会有预警
你好，过高或者过低，都是容易预警的
一般商贸企业税负是多少
你好，一般商贸企业，增值税税负率在1.5%到2%左右，仅供参考