老师你好，收到对方货款对方一直没有要发票，我这边已经做未开票收入了，现在对方又要开发票了我这边到时怎么做账，怎么申报呢
你好 账务处理：根据开具的发票，做收入分录，同时把之前的无票收入冲销。 申报：开票收入做正常申报，无票收入做红冲申报
-
Q
老师 我们公司收到一张发票是对方开错的，但是我边已经做了抵扣了，现在他们又重新开了一张正确的，我们购买方要怎么做呢
-
Q
老师好，我公司是小规模纳税人，以前做了一笔无票收入（对方说不需要发票），现在对方又要求开发票，发票已经开出去了，我这个季度申报该怎么申报呢
-
Q
老师你好，6月份开的发票这边已经入账了，但是没有抵扣，现在7月份发生退货了，对方给我们退款，我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
-
Q
老师您好，我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了，现在对方又要让我们红冲，如果对方红冲了发票，我这边怎么做账
-
Q
你好，款已经付了，到对方发票开给了我们另一个公司，我这边的账该怎么做
热门问答 更多>
-
税是不是取之于民用之于民
-
老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？
-
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗？可以详细说说不，懂的老师
-
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用，在打款时应该备注什么
-
企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
-
老师，手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
-
老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
-
老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
-
都说年底结账 分录是 借本年利润，贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润？
-
从业证书取消后，现在从事会计记账工作，需要取得证书吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
申报时在附表一未开票收入都填写负数是吗
就相当于是这个是一正一负冲销了对吧
你好，是的，是这样的
这个到时税务局后台应该能自己比对吧，不会出现问题吧
你好，是的，是这样的（这个没有什么问题的）
还有一个问题是如果增值税税负过高后台是不是会有预警
你好，过高或者过低，都是容易预警的
一般商贸企业税负是多少
你好，一般商贸企业，增值税税负率在1.5%到2%左右，仅供参考