Q
去年卖出去的货物发票已经开出，开给对方了，但是钱未收到，已经报了税做了账。今年四月份，对方又把货退了，把发票也退回来了，发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗？
2024-05-28 11:27
2024-05-28 11:27
你好，同学 可以冲的 现在申报23年的企业所得税需要调减这笔
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是现在就冲吗？
是的，23年度汇算清缴的
要是这次没冲会有什么影响吗？
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？
要是这次没冲会有什么影响吗？ 后期冲销可以的
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？ 附表105000其他里面调减的
营业收入调减我应该在调整明细表的哪项里面填呢？
105000附表，收入大类的其他里面的
调完之后怎么写分录呢
之前确认收入的分录，本期反方向冲回就可以了