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老师这个业务怎么做账务处理呢

2022-03-04 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 10:36

同学:请问是什么业务?

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快账用户3092 追问 2022-03-04 10:37

我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?

我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?
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齐红老师 解答 2022-03-04 10:54

同学:您好。开具发票,增值税是要缴纳的。 描述:我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,这应该是亿信达的转让收入。这应该是亿信达开票给你们。 跟上汽公司有什么关系呢?

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快账用户3092 追问 2022-03-04 11:06

是亿信达的收入,这笔收入该上汽红岩支付,他已经给对方开了5.6万的发票,还有14.7万没开,而这20.3万上汽红岩都还没支付给亿信达,亿信达是前一任服务商,他经营不走了,转让给我们,我们代上汽红岩支付 了,以后我拉开14.7万的发票给上汽,上汽会转20.3万到我们帐上

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齐红老师 解答 2022-03-04 11:17

同学:您好,这个不是你们的收入,应该属于你们收购汽车售后维修店而支付的代价。

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快账用户3092 追问 2022-03-04 11:37

老师可以帮我梳理一下整个帐务处理,怎么做呢?

老师可以帮我梳理一下整个帐务处理,怎么做呢?
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齐红老师 解答 2022-03-04 11:54

同学:您好。现在等亿信达把汽车售后维修店整体打包给你们企业,所有的资产、负债等,都清。结款:17556.59,是这个意思吗?

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