演示账套

Q

老师，年销售额2500万，材料成本2000万，运营成本200万，增值税附加税多少，企业所得税多少

2022-03-04 14:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-04 14:05

同学你好有进项抵扣的吗

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:06

没有，老师

齐红老师解答 2022-03-04 14:14

那你们是小规模的吗

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:16

一般纳税，税率是13%

齐红老师解答 2022-03-04 14:23

同学你好２５００/（１%2B１３％）*１３％这样计算增值税

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:24

好的老师，那企业所得税呢

齐红老师解答 2022-03-04 14:34

同学你好所得税就是２５００/（１%2B１３％）-２０００-２００然后再乘以所得税税率

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:35

材料成本2000是含税的，不用2000/（1+13%）吗？

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:36

2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200这样对吗？

齐红老师解答 2022-03-04 14:47

同学你好那你这个进项不能抵扣吗

齐红老师解答 2022-03-04 14:47

对的是这样计算的

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:52

算企业所得税的时候，上面算的增值税附加税不用扣点嘛？

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:53

如果增值税附加税是20万，算企业所得税2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200—20

快账用户7116 追问 2022-03-04 14:54

需要减掉增值税附加税嘛？

齐红老师解答 2022-03-04 15:00

对的需要减掉增值税和附加税的

同学你好有进项抵扣的吗

2022-03-04

运营成本是各种费用吗？如果是，那您的列式是正确的

2022-03-04

学员你好，增值税=2500*税率-进项税额+进项税额转出附加税=增值税*(城建税税率+教育费附加税率+地方教育费附加税率) 所得税=(收入-成本费用-税金及附加）*税率

2022-03-03

你好，你的利润总额是多少的？你还有一部分期间费用。

2022-07-18

您好请问是一般纳税人还是小规模纳税人

2022-02-20

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