你好; 发票上面有写折扣; 那么你就要按折扣后的金额来做账的; 比如 原价是100 折扣了 20 那么你就按80 计入库存商品去

老师,请问一下,就是我们公司有些商品有发票,但是有些商品没有发票,这种如果税前扣除怎么才能做到明细呢?有没有什么方法,把这个可以税前扣除的成本进行一个准确的计算呢?还有就是,如果我们要做税收筹划的话,怎么进行比较好呢?
老师,请问,销售方给我们开的销售折扣负数发票,我这边要怎么做账呢?我们没有退回商品
老师好,请问下我们公司采购的货款是按照原价支付的,实际收到供应商的发票是有折扣的,这个怎么做账呢
老师,请问下我们购进的商品收到的发票是有折扣的的,这个商品怎么做账呢
老师,请问像这种有赠品折扣100%的购商品发票,怎么做会计分录
安徽电子税务局登不上,打哪个电话咨询?
老师好!请问金蝶云星辰里的现金流量附表项目必须一笔一笔凭证选择吗?一个凭证里面做了好几个科目,要一个科目一个科目选择附表项目吗?希望专业老师解答?求教?
厂内货物倒运开什么类型发票,是物流辅助服务还是道路货物运输?
有限合伙企业转让股权,名下有不动产,转让股权的时候,是否需要缴纳土地增值税
老师,有没有清算的报表
12万劳务报酬(没有其他收入)预缴个税后,再汇算退回个税,实际缴纳多少个税
老师,帮我看看这是啥意思?
老师你好,我想请问一个问题就是我们给客户开了一张二十多万的租赁增值税专用发票,两年多的时间了,这张票也在当年确实收入,但客户一直没有付款,我现在要怎么处理?
核算成本?怎么核算,需要提供什么数据才能核算
核算成本,没有成产单能核算出来吗?也没有bom表
那我们是先付款后收到发票的,这个怎么做账呢
你好; 借应付账款贷银行存款。 借库存商品贷应付账款