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老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。

2023-01-04 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 11:13

同学你好 这个做 借库存商品 贷预付账款 然后汇算清缴的时候调增

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快账用户9177 追问 2023-01-04 11:14

老师不用做坏账处理吗?

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快账用户9177 追问 2023-01-04 11:16

而且我们已经把这个商品卖了,也没有开发票。

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:27

同学你好 这个可以做坏账处理

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快账用户9177 追问 2023-01-04 11:29

那怎样做坏账处理呢?怎样做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:40

同学你好 借:资产减值损失-计提的坏账准备 贷:坏账准备 ②发生坏账时 借:坏账准备 贷预付账款

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快账用户9177 追问 2023-01-04 17:17

老师这个做完坏账,汇算清缴需要调增吗?

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齐红老师 解答 2023-01-04 17:21

同学你好 对的 需要调增的

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同学你好 这个做 借库存商品 贷预付账款 然后汇算清缴的时候调增
2023-01-04
你好!就是你嫩购货对方还没有提供发票得
2021-05-18
你和这个企业一直用着应收账款的话用应收账款可以的没有问题呀 第二个可以啊,不需要做第三个
2023-08-15
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
拿到发票这个做冲掉暂估借 库存商品负数 贷 应付账款—暂估负数,按发票做借库存商品 贷应付账款供应商
2020-10-11
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