老师您好。我们几个月前购买了一个商品，价格是350元。跟对方要发票，他们不给，说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢？确定收不来发票了。

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢

老师您好。我们几个月前购买了一个商品，价格是350元。跟对方要发票，他们不给，说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢？确定收不来发票了。

老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀

老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？