演示账套

老师好，我们公司是商贸企业，可以开13%和6%的专票，请问一下：如果当月收到13%不含税100万的专票，可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗，中间7个点需要交税吗？

2022-03-04 15:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-04 15:55

您好！可以的，申报的时候可以地阔

快账用户9793 追问 2022-03-04 16:00

比如我2月份只有13%的进项，而开出去的都是6%的销项，那不是赚了7个点？这合规吗

齐红老师解答 2022-03-04 16:03

你好！这个没事，最终你能匹配就行

快账用户9793 追问 2022-03-04 16:04

可是我们没有那么多6%的服务费进项呢，这样也可以吗

齐红老师解答 2022-03-04 16:06

你好！没有关系，只要是实际业务的发票就可以

您好！可以的，申报的时候可以地阔

2022-03-04

您好，您是按照737/1.06*0.06开票，中间以737/1.13*0.13给下游开票

2024-01-25

附加税是按照实际缴纳的增值税为计税依据增值税=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 附加税=2.83*0.12=0.3396 合计=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075

2022-06-07

若是从农户手里收取的，免税普票，可进项抵扣

2024-11-18

您好，增值税 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差额哦

2024-12-05

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