请问老师 合同金额737万，第三方要开票给下游，税率13%，我们开6个点的专票给中间方，我们公司和中间方，有7个点的税差，这7个点的税差怎么算啊？直接用737万除以1.13变为不含税金额 再用737万乘以1.07变为7个点含税的金额吗？
您好，您是按照737/1.06*0.06开票，中间以737/1.13*0.13给下游开票
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老师好，请问一下关于税点方面的问题。比如，我们公司给甲方开了10万元专票，6%税点，然后我们把活外包出去了，外包公司是小微企业，只能开税率1%普票，这样我们就不能抵扣，会损失5000元，然后为了不损失，我可以跟外包公司谈，让我们和他们的合同金额签成（100000-5000=95000）。 请问一下，除了这种方法，还有其他什么方法没，比如签订合同签不含税金额，有类似于这样的解决办法吗？
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我是我们公司的出纳，对这些不懂，今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目，项目金额差不多有150万，他让我算一下对方提供多少发票，税收几个点合适，我不知道怎么算，无从下手，老板说收三个点手续费，让我算一下，对方应该开多少增值税专票，多少增值税普票，如果提供了发票，增值税，企业所得税，个税应该交多少，我不会算，对方提供72%的专票，21%的普票，剩下的7%是利润，老板就收三个点的手续费，如果要交税的话，我们自己出，
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老师，我们现在有个情况是这样的，课我们10月给邮政开的35.64万的税额想用进项票抵，岳辰给我们开的票是一个点的，后续给我们开的发票他们可以把税点提到3个点，但是会面临一个风险，因为合同中只写了含税金额但是没有明确规定税点，中途提高税点可能有被查账的风险，所以我想问下现在这个情况是不可行吗？只能继续给我们开一个点的专票？
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请问， 1，我税前金额10万，但是对方开票后含13个点税，只开了10万的票给我，这样算起来我这边亏了吗？ 2，因为对方裸价10万，根据协商，我们要退9个点的税额给他，也就是9千。但是考虑到他只开了10万的票给我，所以我认为我们应该只退10/1.13*0.09的税额给他，而不是9千的税额。 请问老师我的逻辑是否正确？谢谢
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老师，我想问一个问题嘛，就是这个大家都知道是违规操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢？就是别的公司缺进项，我们开给别人公司比如哈开10万给对方，然后按照7个点收点费用，比如哈开10万，退3万给对方，请问这个具体怎么操作的呢？开票我懂，但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗？增值税可是13个点哎，我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作，另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税，老师这其中的奥秘我就想不明白，想听听老师简单粗暴的解答
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老师您好！采购月饼送客户： 借：库存商品（不含税成本）。 借：应交税费——应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款。 赠送客户： 借：管理费用/销售费用——业务招待费（含税公允价值）。 贷：库存商品（不含税成本）。 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）。 视同销售，纳税申报时，因有销项税额，填在未开票收入栏，会计账务视同销售未确认收入，导致会计账务与申报表收入不符，怎么调整呢？
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对的 老师
嗯，我觉得这样开没毛病吧
不好意思老师 不是按照737/1.06开票给中间方 我就是要算13个点和6个点的税差 然后看我们给中间方开6个点发票金额开多少
同学您好，我还是没理解，总金额难道是可以调节的？
这7个点的税差 是我们要补给中间方的 1. 比如737万/1.13*1.06 转换为6个点的含税金额，也就是我们要开给中间方的金额 2.中间方开给 下游的是737万/1.13*0.13。两者之间有7个点的税差，我就想问2和1的差额是不是就是7个点的税差呢？
他的销项税727/1.13*0.13，进项税727/1.06*0.06.这两个数的差额就是要补给他的金额
那我们要开给对方6个点的金额，是用13个点和6个点的增值税相减的差额，再用合同额737万减去税率差，就是我们和中间方签的合同额吗？
您看看图片里面我算的对吗？6939293合同额 我们按这个金额开6个点的专票给中间方
您好，这样应该是对的，相当于给他让了43万