演示账套

老师好，有个问题，就是我们开出去10万的专票，收到相对应10万的专票，增值税和附加税，是不是就可以抵扣掉了，企业所得税还需要在交不？

2023-11-07 19:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-07 19:47

你好，这种情况是不需要缴纳增值税，附加税的。如果有利润，需要缴纳所得税。如果是亏损，就不需要缴纳所得税。

2023-11-07

附加税是按照实际缴纳的增值税为计税依据增值税=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925 附加税=2.83*0.12=0.3396 合计=2.83%2B0.3396=3.1696 也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075

2022-06-07

这个在季度末的时候处理就可以。

2022-04-07

你好；你们开票给客户；应该是客户回款给你；你扣除挂靠单位的税费和管理费；余额转给挂靠单位即可；需要的；增值税和附加税以及印花税和企业所得税；都要收取的

2022-11-22

你好你1月申报期现在可以勾选12月的日期发票或者12月之前的进项税来抵扣12月的销项税的。你之前有没有进项税可以抵扣的。

2021-01-13

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