老师：您好！用金蝶软件kis标准迷你版做账，期末年底本年利润如何结转到未分配利润？
你好 借：本年利润 贷：利润分配---未分配利润 或者相反的分录
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老师，我用的是金蝶迷你版的，年未不知如何结帐，记得以前好像是最后一步，本年利润还要手动作一张凭证转成未分配利润，不知如何操作，忘了？
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用金蝶迷你版记账软件，正常结转损益后是不是自己还要做一张本年利润结转未分配利润的分录
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老师：您好！金额KIS迷你版年底结账的时候，编制会计分录（亏损情况）借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，是应该先凭证过账，结转损益后，再手写这张凭证，再过账，最后期末结账，是吗？
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老师：您好！用金蝶软件kis标准迷你版做账，期末年底本年利润如何结转到未分配利润？
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老师您好，1、每年12月底，最后一笔分录，借本年利润，贷利润分配，未分配利润之后，审核过账以后，还要点期末结账吗？2、这一年的账做完了下一年要重新建账吗，还是软件会自动跳转到下一年一月
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
粤公网安备 44030002003870号
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王老师：您好！本年利润余额在借方，就做相反分录是吗？
是的，那么做分录的时候，本年利润在贷方的
王老师：因为第一次用金蝶软件，担心步骤错误！是不是把12月份所有凭证都过账后，结转损益，再把结转损益凭证过账后，查询本年利润余额，再编制会计凭证，再凭证过账，最后期末结转。
你好 你这个操作步骤是正确的，就是你查询本年利润后，做我刚才的分录的，之后再过账的
谢谢老师！结转错误还可以更改吗？
可以的，你反结账回去，重新调整的
谢谢老师！祝你工作顺利！生活愉快！
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d
老师：您好！抱歉！打扰一下！我已经在金蝶软件里年底结账了，日期自动跳转到2022年1月份，但是重新打开金蝶软件，在账套名称那里还是显示2021年的账套，但点击进入，就是2022年1月的时间，在金蝶软件页面如何更改账套为2022年呢？
你好，其他问题需要重新提问的