演示账套

Q

老师，小规模纳税人年底应交增值税科目借方有余额，税都已经交完了，就是多交了，现在怎么调平，会计分录怎么写

2022-03-04 20:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-04 20:12

你好多交了还给你退税的吧是的话挂着就可以退回做相反的

快账用户6444 追问 2022-03-04 20:17

是专票作废交的增值税，当季度抵了普票应交增值税的，当时没有做分录，现在查出来的，老师具体分录怎么做呢？

齐红老师解答 2022-03-04 20:19

那你普票借银行贷主营业务收入的吗没有做应交税费的吗

快账用户6444 追问 2022-03-04 20:22

普票做过应交税费的

齐红老师解答 2022-03-04 20:23

那不对还有差额吗金额大吗不大的借营业外支出贷应交税费应交增值税

快账用户6444 追问 2022-03-04 20:33

老师有3000多元

齐红老师解答 2022-03-04 20:34

可以的可以这么做的

快账用户6444 追问 2022-03-04 20:50

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-04 20:56

不用客气工作愉快

你好多交了还给你退税的吧是的话挂着就可以退回做相反的

2022-03-04

同学你好确认收入时计提增值税借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税之前如果没计入增值税的话，那就是主营业务收入计多了，现在把这个冲回来就可以了借：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税

2022-01-29

你们是一般纳税人还是小规模，这个已交税金是一般纳税人当月缴纳，当月才做的。

2023-10-11

你好，这个金额未来会缴纳吗

2022-08-29

同学你好，交税时借，应交税费一应增贷，银行存款‘

2021-03-30

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