请教老师 借方有待认证进项税额余额，发票也查不到是否是认证了，现在怎样调账。
你好，手里有发票的，可以在发票综合服务平台勾选一下看是否可以勾选抵扣，如果勾选成功，对应的待认证进项税额转入进项税，如果没有发票，只能将待认证进项税额转出到购入商品成本中
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待认证进项税额科目余额表中 借方有280 这是什么意思？是有280的发票没有认证吗？已经做账了没认证？
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请教老师 借方有待认证进项税额余额，发票也查不到是否是认证了，现在怎样调账。
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您好，请教个问题，公司有进项专票未认证，当时做的是待认证进项税额，现在还是没有认证，并且确认了不会认证了，那请问这个帐要怎么调。
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老师：收到发票没有认证，是借：原材料787.74，待认证进项税额-47.26，贷银行存款835 为什么待认证进项税借方是负数呢？
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老师请教一下，平常收到的负数发票，我做：借库存商品负数，待认证进项税负数，贷应付账款负数，现在导致待认证科目有余额（我已经把全部发票认证完毕），我如何调账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 后者怎样做分录 是借工程成本 贷应交税费-应交增值税 待认证进项税额吗
嗯嗯，第二种情况就是你说的借工程成本 贷应交税费-应交增值税 待认证进项税
老师 期末应交税费应交增值税进项税额，借方有余额应该怎样做分录
期末可以不处理的，年末的时候 借：应交税费-增值税(销项) 贷：应交税费-增值税(进项) 应交税费-增值税(转出未交增值税)
老师 请问是这样吗，这样看得话，我应该是这三个科目其中一个出现了错误，数额不对应，是吗
嗯嗯，这三个数应该是对应的。
之前代账可能是不专业，从来没做过这笔分录，我现在在年初这样做上一笔，可以吗？
老师这笔分录摘要怎么写
这个分录就是为了年末冲销进项和销项，就写销项和进项对冲就行
谢谢老师
嗯嗯，不客气，感谢对我的回复进行评价