请教老师 借方有待认证进项税额余额，发票也查不到是否是认证了，现在怎样调账。
你好，手里有发票的，可以在发票综合服务平台勾选一下看是否可以勾选抵扣，如果勾选成功，对应的待认证进项税额转入进项税，如果没有发票，只能将待认证进项税额转出到购入商品成本中
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老师，12月份我们销项税额是580897.22元，进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元，进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ，我是不是少做了一些分录啊，因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
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请教老师 借方有待认证进项税额余额，发票也查不到是否是认证了，现在怎样调账。
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请问老师，账上的进项税额没有做进去，但是已经认证了，也做了待认证转进项税，现在要调整，借：以前年度损益调整 应交税费/应交增值税/进项税or应交税费/待认证进项税额？（应交税费这步是做哪一个比较合适）
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您好，请教个问题，公司有进项专票未认证，当时做的是待认证进项税额，现在还是没有认证，并且确认了不会认证了，那请问这个帐要怎么调。
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待认证进项税额在2023年年底应该是没有余额的，都抵扣了，但在 2023年年末余额时还有余额，导致2024年的进项和待认证进项对不上，现在怎么平账
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老师 后者怎样做分录 是借工程成本 贷应交税费-应交增值税 待认证进项税额吗
嗯嗯，第二种情况就是你说的借工程成本 贷应交税费-应交增值税 待认证进项税
老师 期末应交税费应交增值税进项税额，借方有余额应该怎样做分录
期末可以不处理的，年末的时候 借：应交税费-增值税(销项) 贷：应交税费-增值税(进项) 应交税费-增值税(转出未交增值税)
老师 请问是这样吗，这样看得话，我应该是这三个科目其中一个出现了错误，数额不对应，是吗
嗯嗯，这三个数应该是对应的。
之前代账可能是不专业，从来没做过这笔分录，我现在在年初这样做上一笔，可以吗？
老师这笔分录摘要怎么写
这个分录就是为了年末冲销进项和销项，就写销项和进项对冲就行
谢谢老师
嗯嗯，不客气，感谢对我的回复进行评价