Q
个体户的对公账户有利息了，当时做账时冲减的财务费用，相当于应纳税所得额增加了，那现在做汇算清缴，这部分利息收入调减吗
2022-03-06 11:41
2022-03-06 11:43
你好，不用调减，本来就是需要纳税的。
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老师，关联企业之间的借款去年计提了利息费用，但没有收到发票，公司决定不计利息，去年计提的利息要冲回，现在还没有做汇算清缴，我是不是在汇算清缴时做纳税调增，在1月份调账时直接冲财务费用，还是用以前年度损益调整，另外，去年是负利润，不需要交企业所得税，那我调账时不需要考虑所得税了，是吧，反正没有交税
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老师您好 我们出借资金。年末审计审核的时候让我们补计提利息 做的分录是财务费用 利息收入 后来发现是错误的。但是报表不能更改 现在汇算清缴的时候要把这个财务费用利息收入冲减掉 纳税申报表怎么填写呢 调整那张表
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请问老师，单位是加油站的便利店，客户用代金券和积分兑换购买便利店商品，财务按照图片方式做账的，也就是说，也就是优惠券直接冲减收入了，但是为了没有税务风险。这部分冲减收入的没有计提和冲减销销项税。现在企业所得税汇算清缴就导致增值税的销售额大于企业所得税的销售额了。怎么办？
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老师您好，请问公司会计将1-11月份借款本金与利息，全部计入还款本金，没有将利息单独计入财务费用，10月已缴纳企业所得税，我12月份可以调账，将以前做错的全部红冲，将利息计入财务费用，企业所得税汇算清缴的时候可以调减吗？
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