演示账套

老师你好，我们公司2019年购买一辆车，2020年过户给个人，现在税务局要补充申报车款的增值税，企业所得税，税款所属期是填2020年吗，要在哪个端口申报，请老师指导，谢谢

2022-03-07 09:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-07 09:05

你好；你这个是跨年了。你要去补报要去税务局大厅去补报的；带着申报表；公章；经办人身份证去大厅补报的

快账用户5877 追问 2022-03-07 09:09

老师，70万车款要交多少增值税呢

齐红老师解答 2022-03-07 09:09

你好；你们这个是之前无偿给个人还是什么情况的；有约定销售价款吗

快账用户5877 追问 2022-03-07 09:22

视同销售70万

齐红老师解答 2022-03-07 09:26

你好；那你就比如一般纳税人抵扣过进项税按13%缴纳增值税。附加税按增值税的12% 。印花税按产权转移按万分之五；企业所得税看你实际利润按25%

快账用户5877 追问 2022-03-07 13:42

老师增值税已经在电子税务局做了申报错误更正，账务要怎么调整呢，请老师指导

齐红老师解答 2022-03-07 13:50

你好；借固定资产清理；累计折旧贷固定资产；借应收账款贷固定资产清理；应交税费-应交增值税。结转到资产处置损益；

你好；你这个是跨年了。你要去补报要去税务局大厅去补报的；带着申报表；公章；经办人身份证去大厅补报的

2022-03-07

你好，同学不用的，不需要缴所得税不填写

2023-01-15

同学你好对的还得正常申报的

2023-07-05

同学你好异地缴纳的个人所得税指的是异地项目所雇佣人员的个人所得税机构所在地的人员不需要在项目地申报个人所得税

2023-07-05

同学你好按月申报才可以的

2023-07-05

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