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老师你好,我们公司2019年购买一辆车,2020年过户给个人,现在税务局要补充申报车款的增值税,企业所得税,税款所属期是填2020年吗,要在哪个端口申报,请老师指导,谢谢

2022-03-07 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 09:05

你好;  你这个是跨年了。 你要去补报要去税务局大厅去补报的;带着申报表; 公章; 经办人身份证去大厅补报的  

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快账用户5877 追问 2022-03-07 09:09

老师,70万车款要交多少增值税呢

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齐红老师 解答 2022-03-07 09:09

你好; 你们这个是之前无偿 给个人还是什么情况的 ; 有约定销售价款吗  

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快账用户5877 追问 2022-03-07 09:22

视同销售70万

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齐红老师 解答 2022-03-07 09:26

你好; 那你就  比如一般纳税人抵扣过进项税按13%缴纳增值税。附加税按增值税的12%  。印花税按产权转移按万分之五 ;   企业所得税看你实际利润按25%  

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快账用户5877 追问 2022-03-07 13:42

老师增值税已经在电子税务局做了申报错误更正,账务要怎么调整呢,请老师指导

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齐红老师 解答 2022-03-07 13:50

你好 ;      借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产  ; 借应收账款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。  结转到 资产处置损益 ;    

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你好;  你这个是跨年了。 你要去补报要去税务局大厅去补报的;带着申报表; 公章; 经办人身份证去大厅补报的  
2022-03-07
你好,可以更正,直接自然人纳税系统更正或大厅更正处理,
2021-02-14
你好,同学 不用的,不需要缴所得税不填写
2023-01-15
你好 这个是 企业所得税年报 你要去报了。 逾期会罚款的 ; 在 5.31号之前报了
2021-05-08
同学你好 对的 还得正常申报的
2023-07-05
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