利润表税金及附加 之前取数有问题，少算了几块钱，请问现在财务软件上反结帐更正了，但是四季度报表和财报已经报过了，是不管，到时候直接汇算了，还是需要去更正？还是财务软件怎么
你好，建议你补到今天。汇算清缴的数增加你的成本费用，抵扣所得税就可以的。
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利润表税金及附加 之前取数有问题，少算了几块钱，请问现在财务软件上反结帐更正了，但是四季度报表和财报已经报过了，是不管，到时候直接汇算了，还是需要去更正？还是财务软件怎么
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税务风险评估前3年账务及税务问题，提出有2个年度多结转了销售成本，要求更正申报相应年度的汇算申报表并补交所得税。请问需要调账吗？是调在现在还是对以前年度反结账直接更正？如更正以前年度，电子税务局中的财务报表需同步更正吗？不更正的话与新的汇算表会不会比对不通过，又产生新的风险点
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老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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老师，我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表， 但账务上我没有反结账到去年去改 帐，而是在今年账务里做了以前年度损 益调整，但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表， 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊，还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢？如果根据这个申报，这个利润表是不含以前年度损益调整（也就是增加的无票收入），但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的，那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊？
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不太明白 是说汇算清缴可以直接加上数？之前报表不用管。财务软件反结帐调整上？
好，对的是的，用以前年度损益调整做。
我直接反结帐可以吗 是因为计提税金附加 借贷做反了 导致没取数
你的财务报表能修改吗？
分录改一下 报表就能取到数了。您说的哪的报表能不能改？软件还是申报系统的
好，你申报给税务局的财务报表。
是啊 我就是问这个 软件上的改好了 申报的跟这个差几块不一致 可以不管吗还是要去更正还是怎么
你好，建议你做到今年汇算清缴的时候调整就可以的。
所以之前的不要反结账，再修改。
那账上怎么调整？ 是计提税金及附加的借贷写反了
你好，借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应交税费，然后你汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，扣除项目其他30蓝账载金额。
感觉这样比较麻烦，那可以直接更正申报表吗
申报给税务局的财务报表能修改了的，可以的。