利润表税金及附加 之前取数有问题，少算了几块钱，请问现在财务软件上反结帐更正了，但是四季度报表和财报已经报过了，是不管，到时候直接汇算了，还是需要去更正？还是财务软件怎么
你好，建议你补到今天。汇算清缴的数增加你的成本费用，抵扣所得税就可以的。
-
Q
利润表税金及附加 之前取数有问题，少算了几块钱，请问现在财务软件上反结帐更正了，但是四季度报表和财报已经报过了，是不管，到时候直接汇算了，还是需要去更正？还是财务软件怎么
-
Q
税务风险评估前3年账务及税务问题，提出有2个年度多结转了销售成本，要求更正申报相应年度的汇算申报表并补交所得税。请问需要调账吗？是调在现在还是对以前年度反结账直接更正？如更正以前年度，电子税务局中的财务报表需同步更正吗？不更正的话与新的汇算表会不会比对不通过，又产生新的风险点
-
Q
涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
-
Q
老师，我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表， 但账务上我没有反结账到去年去改 帐，而是在今年账务里做了以前年度损 益调整，但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表， 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊，还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢？如果根据这个申报，这个利润表是不含以前年度损益调整（也就是增加的无票收入），但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的，那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊？
-
Q
想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
热门问答 更多>
-
王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
-
老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
-
请问还有别的原因吗？
-
老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
-
清算报备6月15-30日，现在要报第二季度财务报表，，请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗？
-
对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
-
往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
-
油费过路费住宿费的报销怎么做账
-
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币，如果申请开票，就开具不征税预付卡普通发票，然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税？分情况讨论:1.活动免费赠送，无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢！
-
我们是家外贸公司，称为外贸A，同时在香港成立贸易公司B，和欧洲客户C谈好合同以后，把货物直接发到欧洲，欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D，D付款给C，C付款给B,B付款给A，请问合同如何签订，报关单境外收货人填谁？提单收货人填谁？通知人填写谁？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不太明白 是说汇算清缴可以直接加上数？之前报表不用管。财务软件反结帐调整上？
好，对的是的，用以前年度损益调整做。
我直接反结帐可以吗 是因为计提税金附加 借贷做反了 导致没取数
你的财务报表能修改吗？
分录改一下 报表就能取到数了。您说的哪的报表能不能改？软件还是申报系统的
好，你申报给税务局的财务报表。
是啊 我就是问这个 软件上的改好了 申报的跟这个差几块不一致 可以不管吗还是要去更正还是怎么
你好，建议你做到今年汇算清缴的时候调整就可以的。
所以之前的不要反结账，再修改。
那账上怎么调整？ 是计提税金及附加的借贷写反了
你好，借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应交税费，然后你汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，扣除项目其他30蓝账载金额。
感觉这样比较麻烦，那可以直接更正申报表吗
申报给税务局的财务报表能修改了的，可以的。