我们开票给对方，但是对方款直接付给劳务公司，那么劳务公司开发票给我们！这个怎么做凭证？？？

包工的！我是收到劳务发票然后做账是做借主营业务成本—劳务费然后贷其他应付款…

你好，你给对方开的也是保劳务费的吗？你们的劳务费不允许再分包出去啊？

借应收账款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷应收账款。

给对方开的是工程服务的！不是劳务费哦

你好，按上面的思路来做就可以的。

但是到最后就会变成很多其他应付款！因为我司银行没有付出去这张发票的钱呀！是甲方直接付给劳务公司了！那么这样会变成其他应付款金额多都没付

你做的应收账款里面的，这是你的收入。

然后你的成本用应收账款红冲就可以的。

不太清楚！假如我收了一张100万的3点的劳务发票那么我这边做账是借主营业务成本劳务费/应交税金！！贷其他应付款！

那么这样不对吗？要怎么改？？都结账！

你好，那你确认收入的分录怎么做的？

是不是应该借其他应付款贷，主营业务收入、应交税费？

前后得一致起来是不是？

是重新做个凭证是借应收账款然后贷主营业务成本/应交税金！是吗？

你好，借其他应付款贷主营业务收入应交税费，你在这里就不能用应收账款了，如果你用应收账款了的话，你之前的其他应付款需要修改。

哦哦明白