老师，我想问一下，2月我们有个外地预交税款的，这个月申报可以先暂时不填这个数据，等到下个月申报的时候填写预缴税款的这个数据可以吗？因为我们账都已经做好了，如果填上去的话这个月就有留底了
你好，如果所属期12月份的话，必须填写啊，你下一个月填写的话，他很有可能你比对不通过，你得去税务局修改。
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老师，我想问一下，就是11月份社保这个时候才出来，但是个税我已经申报了，社保数据是填少了，那么我还需要去修改上个月的数据吗？
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老师你好，就是退税申报，我们是月底把进项发票认证，同时开出了销项发票，那么在下个月初申报的时候，就是已经把这个数据申报了，那么如果下个月没有进行退税申报，是隔了几个月在退税申报，那后续申报后就不需要填写什么了把，就直接等退税款到账，我们做好入帐就行了吧
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老师，我想问一下，2月我们有个外地预交税款的，这个月申报可以先暂时不填这个数据，等到下个月申报的时候填写预缴税款的这个数据可以吗？因为我们账都已经做好了，如果填上去的话这个月就有留底了
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老师好，我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的，然后七月做了申报。到这个月我接手，因为我没有填写过，想问下，为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊，上个月就已经交过了呀
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老师，我们这个月外地有个项目，这个月开了票，也这个月申报了当月的增值税，但是这两天项目地关闭了缴款通道，我下个月才能交进去税款，那我下个月预缴了税款，在我机构所在地下个月申报这个月的增值税哦时候1月缴纳的税款可以抵减么？
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老师这道题为什么选择C选项
粤公网安备 44030002003870号
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你可以填写了，本期发生额 不填写实际抵扣金额
老师，你说的什么意思？“你可以填写了，本期发生额 不填写实际抵扣金额”
你好，付表示里面有，你看一下打开本期发生额实际抵扣金额有两列，
那这样的话下个月报税的时候还需在实际抵扣金额栏里填写是吗？那这个月报税的时候要填写那几块呢？
需要抵扣的时候，填写实际抵扣金额还有主表28栏。
老师刚刚你说的个税栏目写的什么，我拍照给你看看！
你好，个税的这个抵扣不了，你缴纳的是生产经营所得，做到工程施工里面就可以。
哦哦，好的，那我知道了！谢谢老师
不用客气，工作愉快