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请问老师一月收到空调10万发票 怎么走以前年度损益调整

2022-03-08 10:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-08 10:28

同学，这个你们之前年度要做因定资产暂估，这个月冲暂估就可以

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快账用户2554 追问 2022-03-08 10:34

如果我补记的情况下走以前年度损益调整。借 以前年度损益调整 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷 固定资产 应交税费～进项。结转，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。这样对不对

头像
齐红老师 解答 2022-03-08 10:37

可以的，同学，不过我建议去年做暂估

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快账用户2554 追问 2022-03-08 10:38

暂估好像简单点。但是有个问题如果固定资产在贷方那么我折旧还是正常折旧吗

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齐红老师 解答 2022-03-08 10:43

对的，暂估的时侯，不影响 你正常折旧 

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快账用户2554 追问 2022-03-08 10:43

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-08 10:44

不用客气，祝你生活愉快

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相关问题讨论
同学，这个你们之前年度要做因定资产暂估，这个月冲暂估就可以
2022-03-08
同学您好，借：以前年度损益调整-XXX成本相关科目，贷：应付账款等，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023-03-08
您好，借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润
2021-07-13
你好，具体是以前年度的什么损益事项呢？ 体现在资产负债表的未分配利润栏次 
2022-01-19
不能调整年初数，只能在本期数据中进行调整。
2021-04-13
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