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Q

请问老师一月收到空调10万发票怎么走以前年度损益调整

2022-03-08 10:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-08 10:28

同学，这个你们之前年度要做因定资产暂估，这个月冲暂估就可以

快账用户2554 追问 2022-03-08 10:34

如果我补记的情况下走以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷应付账款借以前年度损益调整贷固定资产应交税费～进项。结转，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。这样对不对

齐红老师解答 2022-03-08 10:37

可以的，同学，不过我建议去年做暂估

快账用户2554 追问 2022-03-08 10:38

暂估好像简单点。但是有个问题如果固定资产在贷方那么我折旧还是正常折旧吗

齐红老师解答 2022-03-08 10:43

对的，暂估的时侯，不影响你正常折旧

快账用户2554 追问 2022-03-08 10:43

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-03-08 10:44

不用客气，祝你生活愉快

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