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Q

冲销前期工资的话，应该怎么写分录，计提的要冲减吗？

2022-03-08 13:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-08 13:36

你好 去年的吗 当时分录怎么做的

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快账用户6292 追问 2022-03-08 13:44

上个月的

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快账用户6292 追问 2022-03-08 13:44

当时计提过的

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齐红老师 解答 2022-03-08 13:46

借应付职工薪酬， 借管理费用负数。

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快账用户6292 追问 2022-03-08 13:47

我收到现金的

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快账用户6292 追问 2022-03-08 13:47

不是应该借现金吗

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齐红老师 解答 2022-03-08 13:48

借库存现金 贷应付职工薪酬工资

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快账用户6292 追问 2022-03-08 15:23

我理解的应该是借库存现金贷管理费用 -工资

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:25

那你发工资的时候是借管理费用工资贷、银行存款库存现金吗？

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快账用户6292 追问 2022-03-08 15:27

借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:29

哦，那你就应该原路红冲的通过应付职工薪酬。

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你好 去年的吗 当时分录怎么做的
2022-03-08
借：管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数
2023-07-06
你好，计提的分录做成红字就可以，然后金额改一下
2022-04-14
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2022-02-12
您好， 直接做负数分录就可以了
2023-06-04
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