老师好！企业所得税汇算清缴形成退税541.31元，不想退税，把表A105000中扣除类“其他”中填写了21652.4元，形成不退税，这样可以吗？
同学，你为什么不要退税了？
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老师好！企业所得税汇算清缴形成退税541.31元，不想退税，把表A105000中扣除类“其他”中填写了21652.4元，形成不退税，这样可以吗？
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老师，你好！想问一下，自然人有多处经营所得，其中一家汇算交税了，但如果把每月的生计费5000元，（工资薪金就选择不扣除）60000/年放在经营所得个税申报C表中扣除（税率30%），经营所得最后退税6000元，这样可以吗？
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老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏
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老师，您好，注销汇算清缴后，退多交企业所得税21810.4元，会计分录是这样写吗，还有这个变成未分配利润了，那这个金额在最后清算报告填写在哪里，谢谢
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你好，个体工商户生产经营所得税扣税能用三方协议扣吗？三方协议签的银行是用个体户注册的公户，非投资者个人银行。
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老师您好，小规模申报收入是含税价还是不含税金额？还有一般纳税人是含税还是不含税
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一般纳税人销售了一部使用过的吊车，怎么开票呀？是电子税务局直接开吗？开几个点？项目名称怎么写？谢谢
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老师您好！我司是收款运输费，账上3-4月已确认未开票收入212232.6元，然后我司违约，协商后这违约金直接从应收账款212232.6扣除，我方不单独支付违约金。6月份按扣除8万违约金后开具发票，金额为132232.6元。 3月确认未开票收入 借：应收账款-A公司 169817.40 贷：主营业务收入 155795.80 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）14021.62 4月确认未开票收入 借：应收账款-A公司 42415.20 贷：主营业务收入 38913.03 贷：应交税费-应交增值税（销项税额3502.17 请问，先按协议直接从应收款项扣除8万元违约金后，我司6月给A公司开具了发票，金额为132232.6元，请问开具的发票和直接扣除的违约金怎么做分录？
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老师 公司委托担保公司向银行借了80万，担保费8000，请问对公打款时应该备注什么？担保费专票可以抵扣进项吗？
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老师请问为什么系统会自动核定为一般纳税人了
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你好老师 个体户经营超市磨刀剃头磨刀费用会计分录怎么做
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注册会计师2021年第一年通过了经济法 2022年通过税法一门。 2026年第六年。经济法成绩作废。 所以26年需要考战略，经济法，会计和财管。 这几门课都以前到现在累积听过3次课左右，也做过一些题目。 中级26年还需要考会计和经济法。 25年学过财管和通过了中级财管。25年会计考了53裸考。 会计还是24年之前听的，所以财管记忆犹新点。 所以。注册会计师要不要先放弃哪门？
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金额小，退税麻烦
小微企业，全面收入才22万
哦，可以的呀，你不想退的话。
老师，只要调表就可以了吧？账是不用调的吧？
是的，把表调下，账不用调了。
老师，我接手的时候账上有19年固定资产汽车25万，之前的会计没有提折旧，我从接手开始计提折旧这样可以吗？
那你要加速折旧了，有几年了。
我从2021年开始接手的
老师的意思是我把之前两年的折旧一次性补提了吗？然后再按月接着往下计提？
是的，可以这样折，要不折的时间太久了。
2021年之前是核定征收，这样有影响吗？
核定征收也是可以抵扣的，没问题。
好的，谢谢老师！
不客气，很高兴帮你解答。