调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
老师好,税务局要求退18年的预缴所得税,我们不想退税,想把利润调整一下,看了一下汇算清缴报表,亏损是12万,全部是因为加计扣除15万多,所以才是负利润,需要退税,平时没有享受加计扣除所以预缴税了,这样我们怎么调表才可以不退税我们是高薪企业
请问,我们公司是高新企业,研发费用可以做加计扣除,比如当年利润100万的话,我们汇算做了研发加计专项鉴证报告,可以加计抵扣50万,实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候,不想直接按100万预缴,做了预提费用,等汇算清缴再去缴纳。(如果直接先交,汇算加计变成又要退税) 可是税审调表不调账,变成我账上挂着预提费用,有什么办法可以解决这个问题吗?
2022年度某企业会计报表上的营业收入为3000万元,利润总额为160万元。该企业2022年度有关情况如下:(1)向红十字会捐赠18万元;纳税调整额万元(2)开发新技术的研究开发费用为20万元(已计入管理费用,75%税前加计扣除);纳税调整额万元(3)支付业务招待费23万元;(发生额的60%最高不超过销售收入5%)纳税调整额万元(4)支付违反交通法规的罚款0.8万元;纳税调整额万元(5)支付工会经费2万元,职工教育经费6万元,职工福利费9万元,(扣除比例分别为2%,8%,14%)全年应付工资为68万元。纳税调整额万元该企业适用的所得税税率为25%。分项目分别填写,只需写数字无需写明增加或减少。*2.计算该企业2022年度应纳税所得额万元。
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元,会计利润总额为1000万元,已累预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下:(1)管理费用800万元,其中包括开发新技术的研究开发费用100万元,业务招待费100万元;(2)销售费用900万元,其中含广告费和业务宣传费800万元;(3)营业外支出200万元,其中公益性捐赠支出130万元;(4)来自境外的税后所得为85万元,该所得已在境外按15%的税率缴纳了所得税。(该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料(假设企业没有其他纳税调整事项),回答下列问题:(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;(2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额;(3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额;(4)计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额;(5)该企业2021年度应纳税所得额;(6)该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。尽快啊,老师,拜托了
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元,会计利润总额为1000万元,已累预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下:(1)管理费用800万元,其中包括开发新技术的研究开发费用100万元,业务招待费100万元;(2)销售费用900万元,其中含广告费和业务宣传费800万元;(3)营业外支出200万元,其中公益性捐赠支出130万元;(4)来自境外的税后所得为85万元,该所得已在境外按15%的税率缴纳了所得税。(该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料(假设企业没有其他纳税调整事项),回答下列问题:(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;(2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额;(3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额;(4)计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额;(5)该企业2021年度应纳税所得额;(6)该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。别乱发,是计算题,看清题目,答完给好评
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。