老师，小规模营业成本怎么按季度企业所得税申报表上的数字推算出来录凭证呢？

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• 老师，你好，开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗

• 你好，老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的，做账是正常做收入，然后销项税转出入营业外收入吗？那利润表也填营业外收入吗？因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入，感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。

• 老师，3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出，现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12，原来凭证冲红也还是这样，有点懵圈了

• 老师，申报财务报表-利润表出现！是怎么回事

• 老师，处置固定资产怎么做账，收益大于残值，民间非营利组织

• 老师，我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同，只有营业账簿的，是不是买卖合同不用交印花税

• 老师，张三个人以财务投资人身份，投资上市公司破产重整业务，打款5万到A公司，由A公司代持，股票解禁卖出后退回8万到A公司，那么A公司要把张三的本金和收益退给张三，那么A公司需要帮张三申报个人所得税，需要交多少个税，这个个人所得税按多少税率开交。

• 老师，您好，生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办

• 为了收回长期未收回的货款，现在给对方一定的优惠，对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么？

• 我报企业所得税填的应付职工薪酬，系统提示比申报个人所得税大，核实是否未报个人所得税，我查了下，2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的，账上比2025年申报金额多，24年12月份工资是245年12月份申报了，但是前面的人没有计提，在1月份计提，这个我怎么办呀，系统这个提示有影响吗