老师，资产负债表不平衡，应收应付和资产折旧金额是对的，到底是哪里不对啊，查不出原因

您好！要检查报表的每个项目和科目余额表的金额是否相符，其次还要看是否存在重分类，如果有重分类，是不是重分类分错了，可以先看差异金额在账上是不是正好存在

2022-03-09

您好请问科目余额表是平的吗

2022-08-20

同学你好该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去，即汇总到“其他应付款”项目中。

2023-04-14

您好，您可以先反结账反记账，再重新记账看下。您科目可能中途修改过辅助核算，导致对账不平， 1.总账和往来账不平一般是由于挂客户辅助核算/供应商辅助核算的科目建账最初没有挂辅助核算，录入凭证后再挂辅助核算，会导致总账和往来账不平，此时可反记账到期初，先取消该科目的辅助核算，删除期初，再挂上辅助核算，再录入往来期初，再确认对应凭证上的辅助核算项都没问题，再结账；2.若数据没有问题，总账和往来账不平不影响结账。

2022-05-07

您好，您可以根据科目余额表逐一核对资产负债表每一项目哪里是不对的。

2023-04-17