老师，例如其他应收款A科目余额有十万元，但是这十万元由各种货款、各种不一样的费用（例如差旅费、运费、搬运费等）组成； 另外其他应付款A科目余额15万元，这个余额也是由各种应付的金额组成的，请问他们可以互相冲抵金额吗？ 例如对于A公司来说他欠我们公司很多货款、差旅费、运输费等；但是我们也欠A公司部分货款、押金、货款等；
你好，不建议互相冲抵的，谢谢
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（三）甲公司(增值税一般纳税人)2010年度发生的与固定资产相关业务如下： (1)2010年12月20日，甲公司从乙公司一次购进三台不同型号且具有不同生产能力的A设备、B设备和C设备，共支付价款4000万元，增值税税额为680万元，包装费及运杂费30万元，另支付A设备安装费18万元，B、C设备不需要安装，同时，支付购置合同签订、差旅费等相关费用2万元，全部款项已由银行存款支付。 (2)2010年12月28日三台设备均达到预定可使用状态，三台设备的公允价值分别为2000万元、1800万元和1200万元。该公司按每台设备公允价值的比例对支付的价款进行分配，并分别确定其入账价值。 (3)三台设备预计的使用年限均为5年，预计净残值率均为2%，均使用双倍余额递减法计提折旧。 (4)2011年3月份，支付A设备、B设备和C设备日常维修费用分别为1.2万元，0.5万元和0.3万元。 (5)2011年12月31日，对固定资产进行减值测试，发现B设备实际运行效率和生产能力不足以达到预计的状况，存在减值迹象，其预计可收回金额低于账面价值的差额为120万元，其他各项固定资产未发生减值迹象
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老师，我这边是两家公司，对方那边是五家，然后其实是互相错了，你知道吗？比方他那边AB，然后AB都在我这两家都有往来，然后可能我这边是多打了，那边是少打了，就是差不多这种状态，比如说他五家账上的余额，我全部加起来的话是刚好等于说是清零的，但是现在状态就是因为都有余额，变成我一家公司，跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万，我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万，就这样相抵消是没有的。所以说，我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下，把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件，我应该可能怎么样写会比较好，就等于说更合规吧，至少审计查的时候是没有问题的。
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老师，例如其他应收款A科目余额有十万元，但是这十万元由各种货款、各种不一样的费用（例如差旅费、运费、搬运费等）组成； 另外其他应付款A科目余额15万元，这个余额也是由各种应付的金额组成的，请问他们可以互相冲抵金额吗？ 例如对于A公司来说他欠我们公司很多货款、差旅费、运输费等；但是我们也欠A公司部分货款、押金、货款等；
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你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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老师的意思是不是说我们欠对方多少钱就直接对应开票然后付给对方多少钱，相反的对方也应该开票给我们跟我们收钱，两个方向互不交叉； 但是我们老板想直接知道对于同一个客户A来说他的其他应收、其他应付冲抵后的实际情况数据，所以在内账操作上能不能直接冲抵
你好，这个是不建议的，会计没有这么大的权限的。
假如你们老板想知道的话，那么会计可以重分类告知老板
就是整理好对应的其他应收跟其他应付各自的明细数据吗？
你好是的，但是在账务上 不建议去处理的
老师我想知道的是在账目上我们不能互相冲抵，但是如果是对于实际计算结果而言，两条线各自走流程付款的话跟冲抵后的金额是否是一样的？
你好，最后的金额是一样，但是不建议账目上互相冲抵
请问还有什么可以帮你的呢？
谢谢老师，我应该明白了，反正就是要按照规范化操作，要开票的就开票，该收款就收款该付款就付款，但是如果想最快知道结余数据也可以通过冲抵相关数据计算得出
是的。理解力很棒。请问还有什么可以帮你的呢？
老师我还有一个疑问，比如说我们替对方支付了运费，就是拉一车货回来我们公司的货有一部分对方公司也有一部分，例如对方应付我们8000的运费，那么这个金额我是冲运费好还是作为其他业务收入好呢？
你好，建议冲销 运费谢谢
感谢老师
祝你学习愉快， 假如觉得可以的话，请给五星好评