演示账套

请问老师，公司本来有2间不一样的厂房AB，然后平时做账都是一起做的，现在其中一家厂B分出去了，不用做B的帐。可是折旧这里还有余额，这些未计提完的折旧怎么做账啊？

2022-03-10 14:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-10 14:30

那实际这个固定资产还是你们的吗？

快账用户8590 追问 2022-03-10 14:33

现在不是了，老板还是一样的老板，但是帐不用我们这边做，那边重新请人，分开做账

齐红老师解答 2022-03-10 14:35

你好，那你们把它销售出去吗？

齐红老师解答 2022-03-10 14:35

之前在你的名下，现在过户吗？

快账用户8590 追问 2022-03-10 14:37

不是的，简单来说，帐分开做了，本来厂AB一起做的，现在只需要做A厂的帐，B厂的分出去给其他人做账

齐红老师解答 2022-03-10 14:38

账分开了，但是还是属于你单位的资产，是不是啊？如果是的话，你可以停止折旧，不折旧，但是你账上的这个固定资产和累计折旧得挂着。

快账用户8590 追问 2022-03-10 14:40

明白了，谢谢

齐红老师解答 2022-03-10 14:47

不用客气，工作愉快。

那实际这个固定资产还是你们的吗？

2022-03-10

你好，同学。你现在是要看是谁错误，按正确的处理，错误的调整

2020-05-22

你好，同学。你现在按正确的处理，错误的你调账处理

2020-05-22

同学你好内账不用计提折旧的可以不折旧的你从开始就做了吗

2024-04-11

B 公司账务：先做：借：资本公积（原转来金额）贷：实收资本，同步办工商增资登记；注意：原其他应付款转资本公积时，需将该金额计入应纳税所得额缴企业所得税。 A 公司账务：日常按成本法核算长期股权投资，B 公司增资时无需做账（持股比例未变）；编合并报表时，需将 B 公司调整后的实收资本等权益项目与 A 公司相关项目合并抵销。

2025-09-16