请问老师，公司本来有2间不一样的厂房AB，然后平时做账都是一起做的，现在其中一家厂B分出去了，不用做B的帐。可是折旧这里还有余额，这些未计提完的折旧怎么做账啊？
那实际这个固定资产还是你们的吗？
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老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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请问一下，老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？
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请问老师，我们出售了2013年的一辆汽车，折旧早就都折旧完了，当时我看固定资产卡片净值是剩4千多，然后账上一直这么滚动着，也没有处理，正常来说，这净值是不是要处理啊？还有现在卖了2万，分录怎么做？
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请问老师，公司本来有2间不一样的厂房AB，然后平时做账都是一起做的，现在其中一家厂B分出去了，不用做B的帐。可是折旧这里还有余额，这些未计提完的折旧怎么做账啊？
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现在不是了，老板还是一样的老板，但是帐不用我们这边做，那边重新请人，分开做账
你好，那你们把它销售出去吗？
之前在你的名下，现在过户吗？
不是的，简单来说，帐分开做了，本来厂AB一起做的，现在只需要做A厂的帐，B厂的分出去给其他人做账
账分开了，但是还是属于你单位的资产，是不是啊？如果是的话，你可以停止折旧，不折旧，但是你账上的这个固定资产和累计折旧得挂着。
明白了，谢谢
不用客气，工作愉快。