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Q

老师晚上好！请问21年12月份的资产负债表中的未分配利润数不等于利润表中的净利润数？这是可能有哪些问题导致的呢？

2022-03-10 19:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-10 19:46

你好，学员，你们用以前年度损益调整科目调账没

快账用户3336 追问 2022-03-10 19:59

老师用了

快账用户3336 追问 2022-03-10 20:00

小企业会计准则是不是不能用啊？

齐红老师解答 2022-03-10 20:08

你好，因为这个科目不经过利润表，勾稽会差这一笔的

快账用户3336 追问 2022-03-10 20:55

老师，那这种情况可以怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-03-10 21:01

这个勾稽不上正常的，学员

快账用户3336 追问 2022-03-10 21:41

老师，那我做汇算清缴时需要怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-03-10 21:46

这个不用管的，因为汇算清缴，取数是利润表的数据的

快账用户3336 追问 2022-03-11 07:56

老师，那如果单看资产负债表和利润表上这两项的数据不一致有问题呀

齐红老师解答 2022-03-11 08:55

单看资产负债表和利润表，勾稽要加上这个数据，老师接触的很多公司都有这个情况，这个正常的

快账用户3336 追问 2022-03-11 11:59

老师感谢您！我懂了

齐红老师解答 2022-03-11 12:12

不客气，祝你工作顺利，学员

你好，学员，你们用以前年度损益调整科目调账没

2022-03-10

你好，如果没有以前年度损益调整事项，或者利润分配事项，是这样的

2023-11-06

资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配

2025-10-21

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？

2023-03-09

你好这个正常不会负数，但是也并不是一定就不可能负数。这个不一定的，特别是企业成立一年以后，

2024-01-18

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