老师晚上好！请问21年12月份的资产负债表中的未分配利润数不等于利润表中的净利润数？这是可能有哪些问题导致的呢？
你好，学员，你们用以前年度损益调整科目调账没
-
Q
老师，资产负债表中未分配利润的年末数减去年初数是不是等于利润表中的净利润数据？
-
Q
老师晚上好！请问21年12月份的资产负债表中的未分配利润数不等于利润表中的净利润数？这是可能有哪些问题导致的呢？
-
Q
老师上午好，请问21年一月，二月的资产负债表和利润表都审核通过了，到了21年3月份利润表审核通过了，资产负债表审核不通过，提示：资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数，像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢？这是以前会计做的账，导致我现在做的账都是这个情况
-
Q
老师好，我的资产负债表未分配利润年初数减掉未分配利润年末数为什么不等于利润表中净利润呢？
-
Q
我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润，我资产负债表是平的，本年也没有分红，我资产负债表数大于期初余额加本年利润，这种情况正确吗？
热门问答 更多>
-
老师。请问下，法定代表人是不是就是单位负责人？
-
老师，我们是销售门窗包安装的，属于混合销售，上任会计账务处理不规范，导致收入成本不匹配，公司的下单台账也是五花八门的！现在我刚进公司补账，没有人交接！我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额，现在收入，产品的成本早在去年就已经做了，工程验收是在今年，当时工程部报销的安装人工费，以前的财务也都入当期的费用了！老师，我现在要结1月份的账，是不是收入成本在去年已入账的都要调整？
-
你好，请问，我司为一小规模纳税人，销售办公用品，第一季度销售收入如下，开具1%普票销售额不含税20万元，开具1%专票销售额为14万元，无其他收入，请问是否需要交税？应交增值税是多少？（如果将"开具1%专票销售额为14万元",改变为“开具3%专票销售额为14万 元”，应交增值税是多少？
-
残保金的在职职工人数30人以下免税，是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样，全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
-
残保金的在职职工人数30人以下免税，是全年平均人数30人以下对吗 老师
-
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元，我这么做账对不对，这两个公司都是我的，我做内账
-
您好~想咨询下，税务针对股息分红，尤其涉及居民企业间股息红利免税政策，一般会让企业提供哪些资料？
-
当月社保当月扣费，想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份，想问有没有多扣我一个月社保，9月份他没有给我买社保
-
你好，老师，我想请问一下，做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织，在税局APP里面要怎么弄呢？（之前的时候不知道怎么弄，所以是非营利性组织做的是小规模纳税人，现在税局说要在2026年全部换回来。）
-
老师，我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入，现已交清所有增值税，附加，企业所得税及罚款和滞纳金，在账务耍怎么处理，报表上需要怎么更正吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师用了
小企业会计准则是不是不能用啊？
你好，因为这个科目不经过利润表，勾稽会差这一笔的
老师，那这种情况可以怎么处理呢？
这个勾稽不上正常的，学员
老师，那我做汇算清缴时需要怎么处理呢？
这个不用管的，因为汇算清缴，取数是利润表的数据的
老师，那如果单看资产负债表和利润表上这两项的数据不一致有问题呀
单看资产负债表和利润表，勾稽要加上这个数据， 老师接触的很多公司都有这个情况，这个正常的
老师感谢您！我懂了
不客气，祝你工作顺利，学员