演示账套

Q

一张固定资产发票已经认证了，也抵扣了部分进项，现在要把进项转出了，那抵扣的部分怎么办。

2022-03-10 20:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-10 20:31

你好，如果你要转出的话，抵扣的那部分直接转出，增加固定资产价值

快账用户7373 追问 2022-03-10 20:33

那需要补税吧

齐红老师解答 2022-03-10 20:34

需要啊，转出了就需要

快账用户7373 追问 2022-03-10 20:37

报表中进项转出的金额可以大于留抵金额，是吗？

齐红老师解答 2022-03-10 20:38

进项大于留底？这个不太可能吧

快账用户7373 追问 2022-03-10 20:40

因为认证时，已经抵扣了啊，剩的留抵就不是当时发票的进项了，肯定变少了啊

齐红老师解答 2022-03-10 20:42

我以为你说的是现在的当月

快账用户7373 追问 2022-03-10 20:43

那填报表时，报表中进项转出的金额可以大于留抵金额，是吗？

齐红老师解答 2022-03-10 20:44

嗯对，是这样原因形成的

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