Q
企业所得税汇算清缴 应付职工薪酬 帐载金额和实际发放金额 以及税收金额怎么填
2022-03-10 22:06
2022-03-10 22:07
您好 账载金额填写单位计提的金额 实际发放金额填已经发放的金额 税收金额填实际发放金额 正常情况下 三个金额一致
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企业所得税汇算清缴中，应付职工薪酬中的账载金额，实际金额和税收金额怎么填写。
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肯定不一致 20年1月发放19年12月工资 21年1月发放20年12月的工资 年终奖也是21年3月发放 那实际金额和 税收金额又怎么填
汇算清缴前发放都可以21年税前扣除的啊
实际发放金额那里填什么数 税收金额那里填什么数据
汇算清缴前发放掉的金额 都可以填在实际发放那 比如您21年计提了100万 汇算清缴前100万都发放了 账载金额 实际发放金额跟税收金额栏次都填100 比如您21年计提了100万 汇算清缴前只发放了80万 账载金额填100万 实际发放金额跟税收金额栏次都填80
那职工福利费扣除的基数是哪个？账载？实际发放金额？还是税收金额？
那职工福利费扣除的基数是税收金额