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Q

老师，计提的增值税比实际交的少了2分钱，分录要怎么调？

2022-03-11 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-11 09:11

你好！你是一般纳税人还是小规模

快账用户7671 追问 2022-03-11 09:15

一般纳税人

齐红老师解答 2022-03-11 09:16

你好！你先看下你是销项税额对不上还是进项税额对不上

快账用户7671 追问 2022-03-11 09:17

对得上的，就是我们把出售固定资产的分出来，然后税就多了2分

快账用户7671 追问 2022-03-11 09:20

哦哦，原来是销项少了2分

齐红老师解答 2022-03-11 09:21

你好！没明白你意思，最终缴纳的金额，只会跟销项和进项有关系，和是不是出售固定资产这个业务没关系啊只要销项与进项对的上，那最终不就应该对的上吗

快账用户7671 追问 2022-03-11 09:23

我是借销项贷未交增值税？

齐红老师解答 2022-03-11 09:25

你好！不是，是根据你计算出来的实际应该缴纳的税金月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　　贷：应交税费——未交增值税

你好！你是一般纳税人还是小规模

2022-03-11

你好借：应交税费——未交增值税贷：其他应付款等到下个月再红冲回来

2022-07-15

您好 2分钱计入营业外支出科目

2020-09-27

你好 “计提增值税比实际缴纳的增值少了一分钱,那么下月多计提一分钱就可以了。

2022-05-18

你好，多交的三分钱直接记入营业外支出

2024-04-11

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