货款已支付，对方不给开发票，老赖，我公司该如何做账？

能讲详细点吗？我不太清楚

你好暂估入账   后面回来发票就行了 

发票确定回不来了，对方是老赖

那就正常入账  汇算时纳税调整就行了 

我之前入的预付账款，现在能详细写一下账务处理吗？具体点

你好 借库存商品乖  贷预付账款

你好 借库存商品  贷预付账款

那汇算时该怎么调整呢？

调整哪一块？

你好 调整表不调整账  没票的填写扣除类其他里交所得税 

好像明白点了，没票情况下，只影响到所得税了，增值税进项虽说少了但销项时已经缴纳了，所以没票金额部分在扣除类其他里调增交所得税即可