老师，你好！我的资产负债表的未分配利润与利润表的净利润相差着200元，我在本月刚好有一笔转账200元，因账户错误就退回了，我做了借管理费用200贷银存200又退回 借银存 200 贷管理费用200 是这里的问题吗

老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷：其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借：管理费用贷：库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷：库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借：其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重

老师，做2020年的合并报表，第一年2019年 1、借营业收入1000元 2、借固定资产-累计折旧 贷营业成本800元 40元 固定资产200 贷管理费用40 2020年借:未分配利润-年初 200 贷固定资产 200（还有两个分录不写了哈）我是想问做2020年的合并报表是不是意思就是填报2020年的未分配利润等调整分录，？不用管第一年的营业收入呀等

你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗

老师，你好！我的资产负债表的未分配利润与利润表的净利润相差着200元，我在本月刚好有一笔转账200元，因账户错误就退回了，我做了借管理费用200贷银存200又退回 借银存 200 贷管理费用200 是这里的问题吗

老师，我有个福利费是专用发票，在2月增值税申报表是进项转出了是200元，我在2月做会计分录时：借：管理费费用（包括进项税） 贷：银行存款款。我想问的是我要做一笔 借：管理费用（税金负数-200） 贷：应交税费-进项转出-200 是吗？