Q
你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
2022-01-10 14:29
2022-01-10 14:34
您好，调整凭证，再调整报表
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老师，你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了，我这个应该怎么改这个凭证呢？这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系（资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数）现在实际比应该的差着这个数，想知道我现在应该怎么处理？
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Q
你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
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Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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23年收到工会经费返还7000元，当时做的分录是借银行存款7000贷管理费用7000，期末利润表管理费用为负数，要怎么调这笔，让管理费用为正数，冲期初未分配利润吗？资产负债表要怎么调？
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Q
我想把本年累计利润调高，就把累计管理费用调少了，这样利润多了，企业所得税就多了，影响资产负债表未分配利润累计数，这个本年的未分配利润已经调完了。然后我再把利润表本月管理费用为了看上去合适，本月管理费用也做减少了，本月利润多了，本期还要交企业所得税，我天本月管理费用影响资产负债表的未分配利润年末吗？
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错误的凭证红字冲回去，再做一笔正确的分录。
凭证是要调，这个调报表怎么调呀
调整了凭证，科目汇总表就提现了这个业务，报表也就跟着改了，不需要单独调整报表的。
科目汇总表可能期初导入的数据有点问题，本年利润的累计数不等于科目汇总表的未分配利润
现在期初余额调整不了了吗？如果调整不了，只能在当期做凭证调整
就是报表是亏的，有一次要报贴现业务，银行说要调整一下报表 弄成正数的，那像这种情况我怎么调
减少费用，可能不太好操作。银行贴现业务，您单独做报表吧。尽量跟税务统一，减少点费用。
利润表减少点费用，那资产负债表怎么变动呀
利润表费用减少，然后资产负债表未分配利润那里的数据就会增加。