你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
您好，调整凭证，再调整报表
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你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
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老师，你好！我的资产负债表的未分配利润与利润表的净利润相差着200元，我在本月刚好有一笔转账200元，因账户错误就退回了，我做了借管理费用200贷银存200又退回 借银存 200 贷管理费用200 是这里的问题吗
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房地产开发企业，20年账面做错一笔账，900万应该入开发成本的错进了管理费用。21年4月做同方向负数冲回费用 进了开发成本900万。20年汇算清缴时将此笔调整凭证考虑进去调整了报表，利润表调减900万费用 利润增加；资产负债表中 存货增加 未分配利润增加900万。 请问老师 ，今年我要将这笔900万以前年度的调整考虑进去，资产负债表利润表应该如何调整呢。
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
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粤公网安备 44030002003870号
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错误的凭证红字冲回去，再做一笔正确的分录。
凭证是要调，这个调报表怎么调呀
调整了凭证，科目汇总表就提现了这个业务，报表也就跟着改了，不需要单独调整报表的。
科目汇总表可能期初导入的数据有点问题，本年利润的累计数不等于科目汇总表的未分配利润
现在期初余额调整不了了吗？如果调整不了，只能在当期做凭证调整
就是报表是亏的，有一次要报贴现业务，银行说要调整一下报表 弄成正数的，那像这种情况我怎么调
减少费用，可能不太好操作。银行贴现业务，您单独做报表吧。尽量跟税务统一，减少点费用。
利润表减少点费用，那资产负债表怎么变动呀
利润表费用减少，然后资产负债表未分配利润那里的数据就会增加。