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老师我去年6月主借：主营业务成本700000 贷：应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账？
2022-03-11 11:19
2022-03-11 11:20
同学 你好 你这个情况要通过以前年度损益调整科目来冲。
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老师是小企业没有以前年度
老师给我详细罗列下科目
同学 你好 这个情况这样 借 利润分配 -未分配利润 贷 主营业务成本
我做了一个借应付账款暂估 贷利润分配-未分配利润
同学 你好 你冲减成本的分录呢？
老师是不是这两个分录要结合起来对吗
或者应付暂估这个科目我怎么冲掉
同学 你这个这样 结合起来。 借 应付账款-暂估 贷 利润分配-未分配利润