过年时候 公司买不少米油 送客户 选广告以及业务宣传费 还是 招待费呢？ 2.我们销售车。客户要求我们买个车上空调给他，算成本还是算采购商品？
你好 送外人的记招待费 2 销售空调是销售商品
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请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户，那是入什么费用可以不用交税啊？（听老师的课说：1、价格折扣向个人销售或提供服务，2、通过积分反馈礼品，3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品， 如果是通过积分反馈赠礼品的话，那我们是要拟什么合同吗？还是只要个人签名就可以？我们入账时写什么费用呢？业务招待费？
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过年时候 公司买不少米油 送客户 选广告以及业务宣传费 还是 招待费呢？ 2.我们销售车。客户要求我们买个车上空调给他，算成本还是算采购商品？
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老师，我们公司是企业咨询公司，给5商家形成联盟，他们各自出一款免费产品，到店体验核销，为了促成成交，我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯，打包进这个联盟里，形成一张联盟卡，这个联盟卡售价99，由于其他5家都是以后核销的，所以，现在只有我们公司有成本，对外就是这个联盟卡99元，购买就送价值99元的一个水杯，我是小规模纳税人，购买水杯的时候，公户给平台付款，平台给公司开发票，然后平台按照客户名单，去给他们发送水杯，请问这个怎么做账合适？这个是算我们公司买卖水杯？还是视同销售，赠送水杯？怎么做缴纳的税最少？
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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老师我这样理解的，我们买的这些东西虽说招待他们但最终也是想叫他们宣传 让我们这边销量最大，有时候区分不了？有好的区分方式吗？
我们先到别人那买客户需要的空调，借库存商品贷银行存款，可安装在客户车上了，我改怎么做分录，也没原始凭证啥的 是借主营业务成本 贷库存吗？ 能不能在拿到对方销售空调的发票直接做一笔呢
宣传用的记费用销售宣传费 看用途 2这样处理对的 ，做二笔分录 才对
因为是销售安装车辆，我们这边也不知道具体什么时候安装，这备注怎么写 才能证明这车子已经安装了，借主营业务成本贷库存，这个分录需要什么原始凭证吗啊
你好 不安装 就写分录 安装 后就是销售给对方对 了吧 ？
对 安装了 我就直接写个分录 不用什么原始凭证了？哪时间长了 怎么记得是什么成本 还是就在摘要写上安装客户空调了？
你好 安装 是收入分录 是 借 应收 贷收入 应交税费 发票和出库单子 借成本 贷库存 成本计算表
这个卖 是送客户的 也要缺认收入吗？我们卖一台车40万 送他一个空调
你好 是的 视同销售 也是一样的 你发票是怎样开的呢 ？