Q
老师， 我的上期留抵税额是3000 本期的销项税额是2000 本期的认证进项税额是160 这个结转分录怎么做，缴纳的时候怎么做
2022-03-11 15:54
2022-03-11 16:00
同学你好， 我的上期留抵税额是3000 ——这个金额是在进项税额明细么？
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这个留抵税额，当时由于进项税大于没有做分录，刚在进项税明细账里面查到了当时认证的进项税额
这个留抵税额，当时由于进项税大于销项税没有做分录， 刚在进项税明细账里面查到了当时认证的进项税额（留底的税额）
老师，还在吗
同学你好 按销项税额金额 借，应交税费一应增一销项2000 贷，应交税费一应增一进项2000
那我认证的160，只做一个这个分录吗 借，应交税费进项税 贷，应交税费待认证
老师，在吗
同学你好，如果160之前是计入待抵扣进项税额，那么现在是转入进项税额的，就是您做的分录