演示账套

含税价530元每吨，171.45吨，小规模纳税人，小微企业，增值税多少钱？企业所得税多少钱？附加税多少钱？怎么算？

2022-03-11 16:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-11 16:45

你好；小规模合计才9万多的销售额。你们是季度不超过45万普票是免增值税和附加税的。企业所得税是根据你利润*2.5%计算缴纳

快账用户7023 追问 2022-03-11 16:50

开的是专票，您不能算出来看下吗？

齐红老师解答 2022-03-11 16:55

你好；增值税 =171.45*530 /1.01*1%=899.69 ; 城建税 = 增值税899.69 *3.5% ；教育费附加 = 增值税899.69*1.5% ；地方教育费附加 =增值税899.69 *1% ；企业所得税看你利润哈；这个你没有收成本费用税金等是计算不了的。

你好；小规模合计才9万多的销售额。你们是季度不超过45万普票是免增值税和附加税的。企业所得税是根据你利润*2.5%计算缴纳

2022-03-11

同学你好，530为含税金，不含税价格为530/（1%2B1%）=481.82元，增值税为481.82*1%=48.18元。企业所得税是按照你利润的25%计算，你的收入（481.82-成本）*0.25

2022-03-11

您好，您考虑得好周全，6税2费减半也考虑了，还有一个印花税3500/1.01*0.03%*50% 企业所得税是收入减成本费用得出利润来计算的，各行各业在当地有个平均水平（各地不一样的），您跟专管员的关系好能问到

2024-03-31

小规模企业开具房子租赁专用发票，税率是5%
按发票上的税额交增值税

2025-05-19

增值税132/1.01*0.01=1.31 附加税如果你是7/3/2比例，=1.31*12%/2=0.0786 企业所得税需要扣除你的成本费用按5%税率计算

2024-03-26

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