老师，2021年度已经封账了，之前老板公账上打款的费用，账面也做了费用了。具体是什么费用是不清楚的，财务统一用管理费用-其他来挂账，2022年3月初老板才一次性给了之前的费用发票，发现发票明细有些是办公费的，有些是福利费的，有些是业务招待费的。现在如何处理好呢？账也更改不了了

老师，2021年度已经封账了，之前老板公账上打款的费用，账面也做了费用了。具体是什么费用是不清楚的，财务统一用管理费用-其他来挂账，2022年3月初老板才一次性给了之前的费用发票，发现发票明细有些是办公费的，有些是福利费的，有些是业务招待费的。现在如何处理好呢？账也更改不了了

老师，我在22年12月份收到老板给的一叠20年的单据和报销单，费用89万，相当于是现在的老板是22年买的一个公司，他们以前公司一直零申报的，以前的老板养着这个公司花费了办证费，工资，社保等说好了这个费用由我现在的老板支付。但是工资没有申报个税。办证费挂靠费也没有发票，相当于89中，只有20万合规票据。老板要求我做账，并挂以前老板的往来借款。老师我接这叠票据应该做些什么呢

老师您好我问的问题有点复杂，税务局打电话要查我们2021年的账，说有疑点，我们报的个人经营所得是查实征收的，2021年12份月的账，之前的会计是按暂估的成本费用入账的，等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了，会计就把应付账款，销售费用返方向冲销了，然后按照实际发票入了成本费用，但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了，报税系统上的成本费用也没有改过来，我现在有点蒙蒙的

老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？

@bamboo老师，就是公司的给外面个人的业务提成，之前会计做的加工费，然后开发票，现在因为开不了发票了，但是这个钱也已经支付了，请问这个要怎么处理，还是6月和7月的 现在我接手过来了，怎么合理合法处理这笔费用，老板的意思是不走销售费用，可是钱又是公账户支出