老师，公司账户收到个体户转过来的劳务费2500，要给个体户开票吗？怎么入账？

我们是软件开发，这个是主营业务收入吗？不用通过应付账款——客户反应了吗老师

你好，你们主营是软件开发，就通过其他业务收入科目核算。 根据你的描述，不需要通过  应收账款——客户体现 ，因为当时就收到了款项

但是钱是1月收到的，1月还没有开票，怎么入账

你好，钱是1月收到的，1月还没有开票 借：银行存款 ，贷：预收账款 之后开具发票的时候确认收入 

贷方可以用应付账款吗老师

你好，不可以。这个是提供服务的收款，而不是应付的款项。

老师，我们另外一家公司的员工，由于经常为我们公司项目出差，费用报销是我们公司出的，之前入账招待费了，后面的费用报销可以把火车票机票这些入招待费，其他住宿采购等费用入账我们公司差旅费吗？需要怎么操作？，

你好，既然是项目出差的费用，就需要计入差旅费明细核算才是啊 

因为这个员工是跟我们另外一家公司签订劳动合同，而费用报销是我们公司出，我们公司如何入账

你好 借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目 

二级明细可以入差旅费吗，还是招待费

请仔细看我回复的内容 

看到了老师，只是这个员工报销的费用里面有火车票机票这些，也有其他费用，他不是我们公司员工费用报销也是我们公司直接转账给他个人，也可以入账差旅费吗？他工资和个税都是在我们另外一家公司的

你好，经常为我们公司项目出差，根据你的这个描述，就是通过差旅费明细核算的 

好的，火车票机票这些有他个人名字的要入账招待费吗？之前其他老师说的都要入账招待费