你好老师，上年漏记会务费用发票20000，今年账务怎么处理，
同学，你好，通过以前年度损益这个科目来做账就可以了。
-
Q
老师你好，上一个财务做账的时候，去年6月漏记了两次支出，8月少了一笔支付的利息费用，今年的财务报表也已经完成之后才发现，这个应该怎么处理？
-
Q
你好老师，上年漏记会务费用发票20000，今年账务怎么处理，
-
Q
老师，您好。事业单位上一年漏记了一笔费用，今年该如何进行账务处理？
-
Q
老师你好，跨年的无票收入后期今年又要开票，会计上怎么账务处理？
-
Q
你好，老师，长期待摊费用之前两年忘记摊销，想在今年处理下，可以在今年摊完吗？账务怎么处理
热门问答 更多>
-
公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
-
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
-
如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
-
外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
-
工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
-
老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
-
老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
-
董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
-
老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
-
老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那今年做汇算清缴时，还用调整吗
不用了，你已经做进去了，就不需要调账了。
老师，具体分录能写一下吗
借：以前年度损益调整 贷：银行存款
不用调整利润和所得税吗
所得税就是用以前年度损益来替代了。
直接这样一笔以前年度损益调整，银行存款就对不上了
做到现金里面吧，你们以前是怎么付的款了？
银行存款付的会务费20000元，企税是直接扣款，
你这个是银行存款付的，那只能做到银行存款里面，如果对不上你就放到现金里面。