Q
你好老师，上年漏记会务费用发票20000，今年账务怎么处理，
2022-03-14 10:20
2022-03-14 10:24
同学，你好，通过以前年度损益这个科目来做账就可以了。
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那今年做汇算清缴时，还用调整吗
不用了，你已经做进去了，就不需要调账了。
老师，具体分录能写一下吗
借：以前年度损益调整 贷：银行存款
不用调整利润和所得税吗
所得税就是用以前年度损益来替代了。
直接这样一笔以前年度损益调整，银行存款就对不上了
做到现金里面吧，你们以前是怎么付的款了？
银行存款付的会务费20000元，企税是直接扣款，
你这个是银行存款付的，那只能做到银行存款里面，如果对不上你就放到现金里面。